西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度部门决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门职责
交管局是公安厅直属部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全和正常的道路交通秩序；监督、指导机动车辆（不含拖拉机）登记、安全检查和驾驶人考试发证工作；组织、指导并开展全区道路交通安全宣传教育工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责国道109线唐北段交通管理工作。承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。
纳入西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度部门决算编制范围的单位共1个。
公安厅交管局为正处级单位，下设机构为综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。
公安厅交管局编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），实有人数53人（其中：局机关41人，格尔木交警支队12人），离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员7人，公益性岗位人员11人，长期聘用人员1人。人员结构组成，其中：正县级4人，副县级14人，正科级 10人，副科级167人，科员7人，援藏干部1人。
2023年退休2人，去世1人。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,256.83万元，2023年度收入总计4,858.43万元，比2023年减少601.6万元，下降12.38%；2024年支出3,933.26万元，2023年支出4,609.16万元，比2023年支出减少675.9万元，减少14.66%，主要原因：一是调减人员经费141.69万元；二是2024年年末结转323.57万元，2023年结转249.27万元，比2023年增加74.3万元，增加29.8%，主要为信息化项目结转（信息化运行维护结转128.65万元、拉林提档升级项目194.92万元）；三是信息化项目审计调减865.63万元（预算执行前审计）。
（一）收入总计主要构成。
2024年度本年收入4,164.09万元，2023年度本年收入3,638.14万元，比2023年增加525.95万元，增加14.45%，主要原因是：2024年人员经费增加； 2024年增加车辆购置项目74.6万元；2024年增加指挥中心建设项目194.93万元；2024年增加办公家具购置项目51.39万元。
2024年初结转结余249.27万元（年末财政收回156.53万元），主要为：各信息系统运维17.61万元、六合一运维146.46万元、局链路及80卡口链路运维85.20万元；2023年初结转结余1,220.28万元，较2023年度决算数减少971.01万元，减少79.57%，主要原因是:2023年互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出后结转。
（二）支出总计主要构成。
2024年度本年支出3,933.26万元。其中:人员经费1,961.27万元，占2024年实际支出49.86%；日常公用经费支出317.85万元，占2024年度实际支出的8.08%；项目支出1,654.14万元，占2024年实际支出的42.06%，2023年支出4,609.16万元，比2023年支出减少675.9万元，减少14.66%，主要原因：互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元等项目已完成支出。
2024年末结转323.57万元，2023年末结转结余249.27万元，主要是：信息系统运行及维护249.27万元，比2023年增加74.3万元，增加29.8%，主要原因是：一是信息化运行维护结转128.65万元，项目终验款25%按合同需2025年支付结算审计后金额；二是拉林提档升级项目194.92万元，其中UPS项目已完成终验，按照合同约定需2025年支出尾款；拉林提档项目已签订合同，2025年支付到货初验及终验款。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入4,164.09万元，其中：财政拨款收入4,164.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出3,933.26万元，其中：基本支出2,279.12万元，占57.94%；项目支出1,654.14万元，占42.06%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,164.09万元，2023年度财政拨款收入3,638.14万元，比2023年增加525.95万元，增加14.45%，主要为：2024年人员经费增加； 2024年增加车辆购置项目74.6万元；2024年增加指挥中心建设项目194.93万元；2024年增加办公家具购置项目51.39万元。
2024年度本年支出3,933.26万元，2023年度本年支出4,609.16万元, 比2023年支出减少675.9万元，减少14.66%，主要原因：一是调减人员经费141.69万元；二是2024年年末结转323.57万元，2023年结转249.27万元，比2023年增加74.3万元，增加29.8%，主要为信息化项目结转（信息化运行维护结转128.65万元、拉林提档升级项目194.92万元）；三是信息化项目审计调减865.63万元（预算执行前审计）。
2024年度财政拨款年初结转结余249.27万元，主要是：信息系统运行及维护费；2023年度财政拨款年初结转结余1,220.28万元，主要是其中：道路交通管理业务费26.25万元、网络租线费35.50万元、信息系统维保201.03万元、2021年信息系统维保13.75万元、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元及综合应用平台新技术架构升级改造项目8.91万元。2023年初结转结余1,220.28万元，较2024年度决算数减少971.01万元，减少79.57%，主要原因是:2023年结转互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出。
2024年年度财政拨款年末结转结余323.57万元，主要是：信息化运行维护结转128.65万元、拉林提档升级项目194.92万元；2023年度财政拨款年末结转结余249.27万元，主要是：信息系统运行及维护费，比2023年增加74.3万元，增加 29.8%，主要原因是：2024年结转信息化项目需要按照合同约定支出，所以结转数比2023年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,933.26万元，占本年支出合计的100%。2023年度本年支出4,609.16万元，比2023年支出减少675.9万元，减少14.66%，主要原因：一是调减人员经费141.69万元；二是2024年年末结转323.57万元，2023年结转249.27万元，比2023年增加74.3万元，增加29.8%，主要为信息化项目结转（信息化运行维护结转128.65万元、拉林提档升级项目194.92万元）；三是信息化项目审计调减865.63万元（预算执行前审计）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,933.26万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,489.46万元，占88.71%；社会保障和就业支出197.37万元，占5.02%；卫生健康支出103.52万元,占2.63%；住房保障支出142.9万元，占3.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,256.83万元，支出决算为3,933.26万元，完成年初预算的92.4%。其中：
1.行政运行，经费支出1,835.33万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。较2023年度支出1,753.76万元，增加81.57万元，增长4.65%，主要原因：工资津贴补贴调整及民警职级晋升等。
2.行政事业单位养老，经费支出197.37万元，主要用于缴纳在职民警养老保险费用及退休民警职业年金补计，较2023年度支出217.19万元，减少19.82万元，减少9.13%，主要原因：2024年度交管局退休民警2人，经费减少。
3.行政单位医疗，经费支出103.52万元，主要用于缴纳在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助，较2023年度支出98.76万元，增加4.76万元，增长4.82%，主要原因：工资变动在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助相应增加。
4.住房公积金，经费支出142.9万元，主要用于缴纳在职民警单位部分住房公积金，较2023年度经费支出141.88万元，增加1.02万元，增加0.72%，主要原因：工资变动在职民警缴费相应增加。
5.一般行政管理事务，经费支出501.45万元，主要用于道路交通管理业务费、道路交通事故处理、制作表牌证周转金等，较2023年度支出298.36万元，增加203.09万元，增加68.07%，主要原因：一是2024年预算安排道路交通管理业务12123违法短信提醒移动、电信、联通三大运营商费用；二是2024年安排指挥中心办公家具购置项目，所以一般行政管理事务费用有所增加。
6.信息化建设，经费支出883.16万元，主要用于信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁、互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目、全区道理交通管理智能卡口系统建设项目及公安交通集成指挥平台升级改造项目方面，较2023年度支出1,727.35万元，减少844.19万元，减少47.87%，主要原因：2023年支出结转互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目及公安交通集成指挥平台升级改造项目支出。
7.其他公安支出，经费支出194.93万元，主要用于公安交通指挥中心建设项目194.93万元，2023年度其他公安支出348.09万元，减少153.16万元，减少44%，主要原因：2024年度减少公安交通指挥中心建设项目及拉林高等级公路智能卡口系统建设项目，所以支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,279.12万元，其中：人员经费1,961.27万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资310.45万元、津贴补贴842.84万元、奖金84.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.75万元、职业年金缴费26.63万元、职工基本医疗保险缴费82.17万元、公务员医疗补助缴费21.34万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金142.9万元及其他工资福利支出187.37万元；对个人和家庭的补助中的生活补助60.07万元、医疗费补助9.9万元及其他对个人和家庭的补助20.51万元。公用经费317.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费14万元、水费10万元、电费33万元、邮电费9万元、取暖费25万元、差旅费45.5万元、维修（护）费5万元、培训费0.66万元、工会经费26.99万元、公务用车运行维护费44.56万元及其他商品和服务支出97.83万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
公安厅交管局2024年度无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
公安厅交管局2024年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年“三公”经费年初预算130.90万元，2023年“三公”经费年初预算52.50万元，比上年增加78.4万元，增加100%。其中：2024年公务用车运行维护费支出44.56万元（包含2024年车辆保险3.8万元），2023年公务用车运行维护费支出49.5元（包含2022年车辆保险费4.43万元），支出比上年减少4.94万元，下降 9.98%；2024年公务接待2.9万元，支出0元；2023年公务接待费3.00万元，支出0元，无变化；2024年因公出国（境）费为0元，2023年因公出国（境）费为0元。2024年公务用车购置74.6万元，2023年公务用车购置0万元，增加100%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算119.16万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出119.16万元。其中：
公务用车购置支出74.6万元，年末公务用车保有量12辆（包含新购置3辆），车辆编制12辆。
公务用车运行维护费支出44.56万元，主要用于油料、维修费用、车辆保险及其他费用支出。
2024年公务用车运行维护费支出44.56万元（包含2024年车辆保险3.8万元），2023年公务用车运行维护费支出49.5元（包含2022年车辆保险费4.43万元），支出比上年减少4.94万元，下降 9.98%。公务用车运行维护费减少的主要原因为2023年按照中央“过紧日子”的要求，交管局严格控制“三公”经费支出，严把审核关，确保经费用到实处。
3.公务接待费支出0.00万元。2024年公务接待费0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2024年公安厅交管局按照财政厅预算绩效工作的整体安排，根据根据《西藏自治区财政厅关于开展2024年度部门整体绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2024〕1号）以及《西藏自治区财政厅关于开展2024年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》（藏财预〔2025〕43号）文件要求，财政厅要求部门公开年度预决算时将预算绩效目标及绩效管理情况一并公开，并且在财政厅下达部门批复20日内主动公开，接受社会监督，真正做到“花钱必问责，花钱必问效”，切实把每分钱花在刀刃上。
2024年度一般公共预算拨款1,654.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。公安厅交管局较好完成了年初设定的工作目标，项目设定可行绩效目标合理，执行过程中严格监控，无偏离绩效的情况，特别是道路交管涉及民生，关系人民群众切身利益，社会满意度较高，认可提高达到预期的效益，更好的为下步推动工作奠定基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2024年部门评价一级项目8个，根据财政厅要求对非涉密项目选取2个重点项目予以公开，项目绩效目标设定较合理如下：
（一）办案业务费年初预算372.87万元，预算执行372.87万元，执行完成100%，部门评价得分99分，按照年初既定目标用于道路交通业务总体方面，此项经费的投入，每年按照本业务开展范围和实施条件，有序的合理的开展各项业务，包括道路交通总体规划、交通事故处理、秩序管理的调研以及涉及民生的违法短信12123提醒等费用。绩效目标完成情况：切实保障了全区道路交管业务整体有序开展，实现预期道路交通管理业务保障人民安居乐业、服务经济社会发展、促进社会主义民主法制建设做出了重要贡献。为下步继续把公安交管工作摆在更加突出的位置，不断提升整体公安工作质量和水平。
（二）交管局指挥中心建设项目年初预算194.93万元，执行194.93万元，执行完成100%，部门评价得分95.2分。绩效目标完成情况：按照既定目标完成指挥中心土建项目，此项经费投入，为后续公安交管发挥交管指挥作用提供保障。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度西藏自治区公安厅公安交通管理局部门机关运行经费317.85万元，比2023年281.22万元，增加36.63万元，增加13.02%。主要原因是：财政追加用氧经费等费用，所以整体费用增加。
2024年度西藏自治区公安厅公安交通管理局政府采购支出总额1,110.59万元，其中：政府采购货物支出429.32万元、政府采购工程支出179.73万元、政府采购服务支出501.54万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7,577.50平方米，其中：办公用房3,129.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4,448.20平方米。
本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
年末在建工程1,447.98万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）
