2025年西藏自治区公安厅公安交通管理局部门预算
目 录
第一部分西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、一般公共预算支出总体情况
四、一般公共预算基本支出总体情况
五、机关运行经费安排情况
六、政府采购情况
七、国有资产占有使用情况
八、项目绩效目标情况
九、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分西藏自治区公安厅公安交通管理局
概况
一、主要职责
交管局是公安厅直属部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全和正常的道路交通秩序；监督、指导机动车辆（不含拖拉机）登记、安全检查和驾驶人考试发证工作；组织、指导并开展全区道路交通安全宣传教育工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责国道109线唐北段交通管理工作。承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。
二、部门（单位）机构设置情况
公安厅交管局为正处级单位，下设机构为综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。
公安厅交管局编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），实有人数54人（其中：局机关41人，格尔木交警支队13人），离退休人员40人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员7人，公益性岗位人员11人，长期聘用人员2人。人员结构组成，其中：正县级4人，副县级14人，正科级11人，副科级16 人，科员8人，援藏干部1人。车辆编制12辆，现有车辆12辆。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区公安厅公安交通管理局部门预算。
第二部分2025年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
交管局2025年收入预算4,318.13万元（一般公共预算拨款收入3,994.56万元,上年结转为项目尾款323.57万元。），2024年本部门收入预算6,191.03万元（一般公共预算拨款收入5,941.76万元,上年结转为项目尾款249.27万元），比上年减少1,872.90万元，下降30.25%，主要原因是：按照中央“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额，2024年新增一次性办公家具购置项目106.61万元和车辆购置项目79.20万元，2024年公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款417.21万元、互联网平台升级改造项目尾款161.62万元、12123语音平台升级改造项目尾款121.92万元及交管局指挥中心建设项目尾款194.93万元等增加。
2025年交管局收入总计4,318.13万元，包括：一般公共预算拨款收入3,994.56万元,上年结转为项目尾款323.57万元（包括：信息系统运行及维护128.65万元及信息化升级改造项目194.92万元）。支出预算包括：公共安全支出3,707.09万元，占85.85%；社会保障和就业支出296.50万元，占6.87%；卫生健康支出138.53万元，占3.21%；住房保障支出171.39万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出4.62万元，占0.11%。
二、“三公”经费安排情况
2025年“三公”经费预算数为47.80万元，2024年“三公”经费预算数为130.90万元，比上年减少83.10万元，下降63.48%，主要原因是：按照厉行节约习惯“过紧日子”要求，压减公务接待费及公务用车运行维护费。2024年公务用车购置费79.20万元。其中：2025年因公出国（境）0万元，2025年因公出国（境）0万元，无变化；2025年公务用车购置及运行维护费44.95万元（2025年公务用车购置费0万元，2024年公务用车购置费79.20万元，比上年减少79.20万元；2025公务用车运行维护费44.95万元，2024年公务用车运行维护费48.80万元，比上年减少3.85万元。），2024年公务用车购置及运行维护费128.00万元，比上年减少83.05万元，下降64.88%，主要原因是：按照中央习惯“过紧日子”的要求，公务用车运行维护费减少0.05万元，2025年未含车辆保险费及2025年无公务用车购置；2025年公务接待费2.85万元，2024年公务接待费2.90万元，比上年减少0.05万元，下降1.72%，主要原因是：按照中央“过紧日子”的要求，公务接待费减少0.05万元。2025年因公出国（境）预算编制暂时无，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费，公务用车购置0辆、保有12辆（车辆编制12辆），国内公务接待6批次、24人。
三、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025年本部门收入预算4,318.13万元，2024年本部门收入预算6,191.03万元，比上年减少1872.90万元，下降30.25%，主要原因是：按照中央习惯“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额，2024年新增一次性办公家具购置项目106.61万元和车辆购置项目79.20万元，2024年公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款417.21万元、互联网平台升级改造项目尾款161.62万元、12123语音平台升级改造项目尾款121.92万元及交管局指挥中心建设项目尾款194.93万元等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2025年一般公共预算当年拨款3,994.56万元，主要用于以下方面：基本支出2,711.16万元，其中工资福利支出2,221.45万元（包括：基本工资383.69万元、津贴补贴885.15万元、奖金96.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.50万元、职业年金缴费68.00万元、职工基本医疗保险缴费109.96万元、公务员医疗补助缴费28.57万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金171.39万元及其他工资福利支出247.85万元。），商品和服务支出352.08万元，对个人和家庭的补助137.63万元。项目支出1,283.40万元，其中一般行政管理事务360.28万元，信息化建设877.50万元，其他公安支出41.00万元，灾害防治及应急管理支出4.62万元。
四、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2,711.16万元，其中：工资福利支出2,221.45万元，主要包括：基本工资383.69万元、津贴补贴885.15万元、奖金96.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.50万元、职业年金缴费68.00万元、职工基本医疗保险缴费109.96万元、公务员医疗补助缴费28.57万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金171.39万元及其他工资福利支出247.85万元。
公用经费352.08万元，主要包括：办公费16.00万元、水费12.00万元、电费36.00万元、邮电费8.60万元、取暖费28.00万元、差旅费46.00万元、维修(护)费14.00万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费2.85万元、劳务费4.00万元、工会经费27.21万元、公务用车运行维护费44.95万元及其他商品和服务支出108.97万元。
对个人和家庭的补助137.63万元，主要包括：抚恤金34.66万元、生活补助70.80万元、医疗费补助9.72万元及其他对个人和家庭的补助22.45万元。
五、机关运行经费安排情况
2025年交管局机关运行经费安排352.08万元，2024年交管局机关运行经费安排310.47万元，比上年增加41.61万元，增长13.40%，主要原因是：2025年交管局指挥中心大楼建成转固，水费电费增加，2025年含用氧经费15.66万元。
六、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排830.96万元，其中：货物类采购预算245.80万元，服务类采购预算585.16万元等。
七、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋12,323.5平方米，车辆12辆，单价在50万元以上通用设备6台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产261.80万元，主要是：互联网平台升级改造项目服务器170.80万元、12123语音平台硬件服务器60.00万元及融媒体中心媒资服务器1套31.00万元。
八、项目绩效目标情况
2025年，实行绩效目标管理项目10个，资金1,283.40万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
办案业务经费 | 136.42 | |
信息系统运行及维护 | 473.33 |
办案业务经费、信息系统运行及维护为重点项目，详见附件17、18表。整体绩效目标，详见附件19表。
九、其他需要说明的情况
交管局2025年度无政府债务等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
