西藏自治区公安交通管理局2025年度
部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区公安交通管理局（以下简称交管局）是公安厅直属部门，主要职责是：拟订全区道路交通安全管理制度、规定，指导、监督市、县级公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。承担权限范围内的道路交通事故调查处理工作。组织、指导、监督全区公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。组织、指导、监督全区公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批。指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、指导全区道路交通安全宣传教育工作。组织、指导全区道路交通安全管理科技工作。组织、指导、监督全区公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。
纳入交管局2025年度部门决算编制范围的单位共1个。交管局为副厅级单位，下设机构为综合指挥支队、安全治理支队、车驾科保支队。根据公安机构改革的总体要求，原格尔木交警支队已整建制划转给那曲市公安局。
交管局年末实有49人，离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员7人，公益性岗位4人。人员结构组成，其中：副厅级1人、正县级6人，副县级16人，正科级 11人，副科级8人，科员6人，援藏干部1人。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计3,390.29万元，支出总计3,390.00万元，2024年度收入4,256.83万元，支出3,933.26万元相比，各减少866.54万元、减少543.26万元，下分别降20.36%、下降13.81%。主要原因是按照中央“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额，2024年新增一次性办公家具购置项目106.61万元和车辆购置项目79.20万元，2024年公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款417.21万元、互联网平台升级改造项目尾款161.62万元、12123语音平台升级改造项目尾款121.92万元及交管局指挥中心建设项目尾款194.93万元等增加。
（一）收入总计主要构成
2025年度本年收入3,191.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余199.20万元，主要是信息化运行维护结转8.99万元，项目终验款25%按合同需2025年支付结算审计后金额；拉林提档升级项目190.21万元，其中UPS项目已完成终验，按照合同约定需2025年支出尾款；拉林提档项目已签订合同，2025年支付到货初验及终验款。
（二）支出总计主要构成
2025年度实际支出3,390.00万元,结余分配0.00万元，年末结转结余0.29万元，主要是用氧经费。较2024年度决算数减少323.28万元，下降99.91%，主要原因按照预算编制要求，减少预算结转资金。
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入3,191.09万元，其中：财政拨款收入3,191.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出3,390.00万元，其中：基本支出2,388.33万元，占70.45%；项目支出1,001.67万元，占29.55%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入3,191.09万元，2024年度财政拨款收入4,164.09万元，比2024年减少973.00万元，下降23.37%，主要原因是按照中央“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额，2024年新增一次性办公家具购置项目106.61万元和车辆购置项目79.20万元，2024年公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款417.21万元、互联网平台升级改造项目尾款161.62万元、12123语音平台升级改造项目尾款121.92万元及交管局指挥中心建设项目尾款194.93万元等增加。
2025年支出3,390.00万元，2024年支出3,933.26万元，比2024年支出减少543.26万元，下降13.81%，主要原因是按照中央“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额。
2025年末结转0.29万元，2024年末结转323.57万元，主要是2025年末结转0.29万元为用氧经费；2024年末结转，一是信息化运行维护结转128.65万元，项目终验款25%按合同需2025年支付结算审计后金额；二是拉林提档升级项目194.92万元，其中UPS项目已完成终验，按照合同约定需2025年支出尾款；拉林提档项目已签订合同，2025年支付到货初验及终验款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,390.00万元，占本年支出合计的100%。2024年度本年支出3,933.26万元，比2024年支出减少543.26万元，下降13.81%，主要原因：按照中央“过紧日子”的要求，交管局2025年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,390.00万元，主要用于以下方面：公共安全支出2,917.52万元，占86.06%；社会保障和就业支出225.01万元，占6.64%；卫生健康支出102.95万元,占3.04%；住房保障支出139.89万元，占4.13%；灾害防治及应急管理支出4.62万元,占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,390.29万元，支出决算为3,390.00万元，完成年初预算的99.99%。其中：
1.行政运行，经费支出1920.47万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。较2024年度支出1,835.33万元，增加85.14万元，增长4.64%，主要原因：工资津贴补贴调整及民警职级晋升等。
2.社会保障和就业，经费支出225.01万元，主要用于缴纳在职民警养老保险费用、退休民警职业年金补计及高龄老人补贴，较2024年度支出197.37万元，增加27.64万元，增长14.00%，主要原因：2025年度交管局退休民警3人，退休民警职业年金补计增加。
3.行政单位医疗，经费支出102.95万元，主要用于缴纳在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助，较2024年度支出103.52万元，减少0.57万元，下降0.55%，主要原因：2025年度退休人员增加，缴纳在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助相应减少。
4.住房公积金，经费支出139.89万元，主要用于缴纳在职民警单位部分住房公积金，较2024年度经费支出142.90万元，减少3.01万元，下降2.11%，主要原因：2025年度退休人员增加，住房公积金相应减少。
5.一般行政管理事务，经费支出405.89万元，主要用于道路交通安全宣传费、培训费、办案业务经费及机构运行维护费等，较2024年度支出501.45万元，减少95.56万元，下降19.06%，主要原因： 2025年无办公家具购置项目，所以一般行政管理事务费用相应减少。
6.信息化建设，经费支出595.78万元，主要用于信息系统运行及维护、公安交通集成指挥平台运维项目、公安交通集成指挥平台运维项目、信息化升级改造项目、信息化建设项目尾款方面，较2024年度支出883.16万元，减少287.38万元，下降32.54%，主要原因：为深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”重要指示精神，落实财政部对中央部门和地方财政落实党政机关习惯“过紧日子”提出的要求，严格执行信息化项目审计结算审减，2025年信息化升级改造项目、信息系统运行及维护项目经费预算减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出2,085.14万元，其中：人员经费1,994.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,049.32万元、津贴补贴210.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.82万元、职业年金缴费50.96万元、职工基本医疗保险缴费81.73万元、公务员医疗补助缴费21.23万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金139.89万元及其他工资福利支出265.77万元；对个人和家庭的补助90.61万元，主要包括：生活补助64.63万元、医疗费补助15.31万元及其他对个人和家庭的补助10.67万元；公用经费303.19万元，主要包括：办公费4.98万元、水费2.53万元、电费46.66万元、邮电费5.72万元、取暖费28.00万元、差旅费40.75万元、维修（护）费14.93万元、培训费1.50万元、劳务费4.00万元、工会经费27.21万元、公务用车运行维护费28.66万元及其他商品和服务支出98.24万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
交管局2025年度无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
交管局2025年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年“三公”经费年初预算47.80万元，2024年“三公”经费年初预算130.90万元，比上年减少83.10万元，下降63.48%。2025年“三公”经费支出28.66万元，2024年“三公”经费支出119.16万元，比上年减少90.50万元，下降75.95%。其中：2025年公务用车运行维护费支出28.66万元，2024年公务用车运行维护费支出44.56万元（包含2024年车辆保险3.80万元），支出比上年减少15.90万元，下降35.68%；2025年无公务用车购置安排，2024年公务用车购置费支出74.60万元，比上年下降100%；2025年公务接待费预算2.85万元，支出为0元，2024年公务接待费预算2.90万元,支出0元，无变化；2025年因公出国（境）费为0元，2024年因公出国（境）费为0元，无变化。主要原因是2025年按照中央习惯“过紧日子”和自治区出台的具体措施，交管局严格控制“三公”经费支出，严把经费审核关，近几年公务用车运行维护费持续下降，确实将习惯“过紧日子”举措落到实处。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算28.66万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.66万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。
公务用车运行维护费支出28.66万元，主要用于油料、维修费用及车辆年审等费用支出。
2025年公务用车运行维护费支出28.66万元，2024年公务用车运行维护费支出44.56元（包含2024年车辆保险费3.80万元），支出比上年减少15.90万元，下降35.68%。公务用车运行维护费减少的主要原因为2025年按照中央“过紧日子”的要求，交管局持续严格控制“三公”经费支出，严把审核关，确保经费用到实处。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展整体绩效自评，涉及金额1,001.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%（附件2、3）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据自治区财政厅要求我单位对非涉密项目选取2个重点项目予以公开。
1.办案业务费年初预算136.42万元，预算执行中，机动经费调剂41.00万元，金额为177.42万元，支出177.42万元，执行进度为100%。部门评价得分95分，按照年初既定目标用于道路交通业务总体方面，此项经费的投入，每年按照本业务开展范围和实施条件，有序的合理的开展各项业务，包括道路交通总体规划、秩序管理的调研以及涉及民生的违法短信12123提醒等费用。绩效目标完成情况：切实保障了全区道路交管业务整体有序开展，实现预期道路交通管理业务保障人民安居乐业、服务经济社会发展、促进社会主义民主法制建设做出了重要贡献。为下步继续把公安交管工作摆在更加突出的位置，不断提升整体公安工作质量和水平。
2.信息系统运行及维护项目年初预算473.33万元，财政收回277.99万元，金额为195.34万元，支出195.34万元，执行完成100%，部门评价得分92分。绩效目标完成情况：对群众的切实影响，一是办事体验的根本转变。从“跑断腿”到“指尖办”依托互联网，补换领牌证、违法处理等高频业务实现在线办理，群众告别了长时间排队。驾驶人满分教育和实验教育转为线上学习，不耽误工作。综合应用平台打通了全国数据，实现异地车检、考证和违法处理，彻底消除了低于壁垒；二是出行安全保障的提升：从事后处理到事前防护：集成指挥平台通过稽查布控，精准拦截逃跑、报废、事故逃逸等隐患车辆，让群众上路更安心。动态监测并预警严重疲劳驾驶、异常车速等行为，主动干预风险，减少交通事故的发生；三是感知从被动罚款到主动预警：依托公安交通集成指挥平台的毫秒级卡口抓拍与智能分析能力，系统能在车辆涉嫌违停、压线、占用应急车道等轻微违法的瞬间即刻补抓并自动生成预警，短信从“处罚告知达单”变成“风险劝离令”。这种前置化干预将管理中心从“惩戒威慑”位移至“引导”，既消除了群众因不知情而累积罚单的焦虑，又是以柔性方式守护了道路秩序与安全底线，其社会效益远超节省罚款本身。它重构警民之间从对立管理到协调共治的信任关系，让每一次短信提示都成为一次精准的安全教育，使得交通参与者从心底感受技术之智与执法之暖，最终让财政资金达到惠民利民的目的和成果。
（三）部门评价结果
交管局2025年度预算开展的项目共10个，其中，6个项目预算执行率达到100.00%，1个项目预算执行率79.16%(信息化建设项目尾款)，1个项目预算执行率41.27%(信息系统运行及维护)，1个项目预算执行率0.02%（公安交通集成指挥平台运维项目）,1个项目未支出（互联网交通安全综合服务平台云防护项目）。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
交管局2025年度全年机关运行经费支出总额369.18万元，其中：公用经费支出303.19万元，项目支出65.99万元。与2024年全年机关运行经费支出总额448.81万元，减少79.63万元，下降17.74%。主要原因为：按照中央习惯“过紧日子”的要求，严控经费支出，因此机关运行经费整体支出有所下降。
（二）政府采购支出情况
交管局2025年度政府采购支出总额577.85万元，其中：政府采购货物支出379.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.14万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9,908.20平方米，其中：办公用房440.00平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）9,468.20平方米。
交管局车辆编制12辆，实有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），主要是：六合一平台建设第一标段153万元、电子驾驶证PC服务器177.54万元、六合一综合应用平台398.06万元及公安交通管理综合应用平台改造升级设备905.84万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件1：交管局2025年度部门决算公开表
附件2：交管局2025年度整体支出绩效自评报告
附件3：交管局2025年度整体支出绩效自评表
附件4：办案业务经费、信息系统运行及维护绩效自评表
