西藏自治区公安厅2026年度部门预算
2026年2月5日
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 西藏自治区公安厅2026年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区公安厅2026年部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区公安厅部门概况
一、主要职能及机构设置
西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅主要职能包括：
（一）拟定全区公安工作规划和具体措施，起草有关地方性法规和政府规章草案，部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（二）掌握影响全区社会稳定、危害社会治安等情况，分析形势，制定措施。
（三）组织指导全区公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪等案件。组织指导全区公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及权限范围内的经济、金融犯罪案件，协调市、县级公安机关参与此类案件的侦办工作。
（四）负责全区治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督全区公安机关治安保卫工作。
（五）实施并组织、指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作。
（六）组织、指导、协调全区禁毒工作。
（七）组织实施全区公安科学技术工作，规划、指导全区公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
（八）拟定全区公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件，指导全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设。
（九）完成自治区党委和政府、公安部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，包括办公室、研究室、经侦总队、治安总队、刑侦总队等部门。财政厅未将公安厅特侦队、特勤局预算经费纳入公安厅机关2026年部门预算，此次按财政厅下达2026年公安厅机关预算口径公开，无二级预算单位。民航西藏区局公安局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区交通管理局经费不纳入公安厅机关部门预算。
第二部分
西藏自治区公安厅2026年度部门预算明细表
（表格详见附件表一至表十七）
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
十七、整体绩效目标申报表
第三部分
西藏自治区公安厅2026年度部门预算数据分析
一、2026年部门收支总体情况
2026年部门收支总预算为48,747.84万元。按照综合预算的原则，西藏自治区公安厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。
二、2026年部门收入总体情况
西藏自治区公安厅2026年收入预算48,747.84万元，其中：上年结转229.04万元，占0.47%；一般公共预算财政拨款收入48,518.80万元，占99.53%。
三、2026年部门支出总体情况
西藏自治区公安厅2026年支出预算48,747.84万元，其中：基本支出46,955.17万元，占96.32%；项目支出1,792.67万元，占3.68%。
四、2026年财政拨款收支总体情况
西藏自治区公安厅2026年财政拨款收支总预算48,747.84万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入48,518.80万元、上年结转229.04万元；支出包括：公共安全支出40,758.26万元、社会保障和就业支出3,729.52万元、卫生健康支出1,916.07万元、住房保障支出2,343.99万元。
五、2026年一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款支出48,518.80万元，比2025年执行数增加12,586.69万元，增加35.03%。主要一是基本支出增加，根据相关政策增加休假探亲费等；二是增加办公用房、周转房等维修改造经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2026年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：公共安全支出40,529.22万元，占83.53%，社会保障和就业支出3,729.52万元，占7.69%，卫生健康支出1,916.07万元，占3.95%，住房保障支出2,343.99万元，占4.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为38,965.59万元，比2025年执行数增加10,871.57万元，增加38.70%。主要是基本支出增加，根据相关政策增加休假探亲费等。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为939.80万元，比2025年执行数增加589.96万元，增加168.64%。主要是办公用房维修改造经费有所增加。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为623.83万元，比2025年执行数增加623.83万元，增加100%。主要是增加周转房维修改造项目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026预算数为3,123.70万元，比2025年执行数增加587.81万元，增加23.18%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为600万元，比2025年执行数增加301.74万元，增加101.17%。主要是职业年金单位缴费经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）2026年预算数为3.06万元，比2025年执行数增加3.06万元，增加100%。主要是西部计划志愿者岗位补助。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为2.76万元，比2025年执行数增加2.76万元，增加100%。主要是高龄老人健康补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1,542.84万元，比2025年执行数增加324.52万元，增加26.64%。主要是职工基本医疗保险单位缴费经费增加。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为373.23万元，比2025年执行数增加70.78万元，增加23.40%。主要是公务员医疗补助单位缴费经费增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为2,343.99万元，比2025年执行数增加241.08万元，增加11.46%。主要是住房公积金支出增加。
11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2026年预算数为0万元，比2025年执行数减少1,030.42万元，减少100%。主要是2026年对公有房屋维修改造支出进行科目调整。
六、2026年一般公共预算基本支出总体情况
西藏自治区公安厅2026年一般公共预算基本支出46,955.17万元，其中：
人员经费41,783.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费5,172.10万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、用氧经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况
西藏自治区公安厅2026年“三公”经费预算数为467.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费450万元，公务接待费17.51万元。2026年“三公”经费预算比2025年“三公”经费预算数持平。
因公出国（境）费0万元，与2025年“三公”经费预算数因公出国（境）费相比持平。预计因公出国（境）团组数和人数均为0，以实际情况为准。
公务用车运行维护费450万元，与2025年“三公”经费预算数公务用车运行维护费相比持平。公务用车购置数为0，预算公务用车编制数为196辆，2025年底公务用车保有量188辆。
公务接待费17.51万元，与2025年“三公”经费预算数公务接待费相比持平。预计国内公务接待批次约20次，120人，以实际情况为准。
八、2026年度政府性基金预算支出总体情况
西藏自治区公安厅2026年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、2026年度政府性基金“三公”经费总体情况
西藏自治区公安厅2026年度没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一） “公安厅一号院周转房维修改造项目”情况说明
1、项目概述。
公安厅一号院周转房维修改造项目是对用于临时安置、周转使用的房屋进行维修、改造和升级的工程项目，旨在改善房屋使用功能、消除安全隐患、延长房屋使用寿命，为使用周转房民警职工提供安全、舒适的居住环境。
2、立项依据。
依据实际工作需求设立该项目。
3、实施主体。
本项目由厅警务保障部实施。
4、实施方案。
按照项目进度计划，明确前期准备、施工、验收等各阶段的工作内容、起止时间和责任人，确保项目按时完成。
5、实施周期。
该项目为一次性项目。
6、年度预算安排。
2026年安排该项目一般公共预算623.83万元，全部为当年财政拨款，主要用于公安厅机关一号院周转房维修改造。
7、绩效目标和指标。（详见附表九项目支出绩效表）
（二） “公安宣传”项目情况说明
1、项目概述。
为了制作推出反映西藏公安机关打击犯罪、维护稳定、服务群众等工作涌现出的先进典型、感人故事，取得的突出成绩。树立和展现新时代西藏公安民警克己奉公、无私奉献的良好形象，以及在人民警察节、全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日、国际禁毒日、国家宪法日、防范电信诈骗等开展宣传活动，提升全区人民群众对经济犯罪、禁毒知识、电信诈骗等知晓率和普及率，提升全区各级干部、人民群众等对公安工作的满意度。“公安宣传”项目，专门用于公安厅机关开展各系列宣传活动支出。
2、立项依据。
依据实际工作需求设立该项目。
3、实施主体。
本项目厅经侦总队、禁毒总队、法制总队等共同实施。
4、实施方案。
根据年度任务和时间节点开展相关工作。
5、实施周期。
该项目为延续性项目，财政资金长期支持。
6、年度预算安排。
2026年安排该项目一般公共预算120万元，全部为当年财政拨款，主要用于公安厅机关开展各系列宣传活动支出。
7、绩效目标和指标。（详见附表九项目支出绩效表）
（三）机关运行经费安排使用情况说明。
2026年公安厅机关运行经费财政预算安排5,172.10万元，与2025年度机关运行经费预算4,796.98万元相比，增加375.12万元，增加7.82%，主要是2026年年初预算将用氧经费列入公用经费。
（四）政府采购情况说明。
2026年公安厅机关政府采购预算总额2,106.79万元，其中：政府采购货物预算454.08万元，政府采购服务预算519.76万元，政府采购工程预算1,132.95万元。计划授予中小微企业合同金额2,106.79万元，占政府采购收入总额的100%。
（五）国有资产占有使用情况说明
截至2026年1月底，公安厅机关公务用车保有量188辆。2026年公安厅机关部门预算中办公设备购置50万元。
（六）预算绩效管理情况说明
2026年，公安厅机关项目绩效目标管理继续实现全覆盖，剥离涉密事项后，涉及一般公共预算拨款48,518.80万元（详见附表九项目支出绩效表）。公安厅机关2026年申报的所有预算项目均按要求编制项目绩效目标申报表并将绩效目标录入财政预算管理一体化系统。在编制审核2026年部门预算时，由区财政厅绩效处选取2个重点项目进行绩效目标编报审核，审核通过并如期纳入2026年部门年初预算。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
（七）行政事业性收费情况说明。
西藏自治区公安厅2026年公安行政事业性收费征收计划721万元，其中：居民身份证工本费700万元，公民出入境证件费1万元，其他收入20万元，年终以实际收入为准。
（八）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
西藏自治区公安厅2026年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（九）政府债务情况。西藏自治区公安厅2026年无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。
（十）涉密事项说明。西藏自治区公安厅部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。
十六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
十七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
二十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
