自治区公安厅2025年度部门决算
第一部分 基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
一、部门职责 …………………………………………………………………………………………………2
二、机构设置 …………………………………………………………………………………………………3
第二部分 2025年度部门决算公开表 ………………………………………………… 4
第三部分 2025年度部门决算情况说明 …………………………………………………5
一、收入支出总体情况说明 …………………………………………………………… 5
二、收入决算情况说明 …………………………………………………………………6
三、支出决算情况说明 …………………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………………11
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………………………………… 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………13
十、预算绩效情况说明…………………………………………………………………15
十一、其他重要事项情况说明…………………………………………………………16
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅主要职能包括：
（一）拟定全区公安工作规划和具体措施，起草有关地方性法规和政府规章草案，部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（二）掌握影响全区社会稳定、危害社会治安等情况，分析形势，制定措施。
（三）组织指导全区公安机关侦查工作，协调侦办重大刑事犯罪等案件。组织指导全区公安机关侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。负责侦办涉及权限范围内的经济、金融犯罪案件，协调市、县级公安机关参与此类案件的侦办工作。
（四）负责全区治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作，组织、指导、监督全区公安机关治安保卫工作。
（五）实施并组织、指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作。
（六）组织、指导、协调全区禁毒工作。
（七）组织实施全区公安科学技术工作，规划、指导全区公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。
（八）拟定全区公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全区公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全区公安队伍重大违纪案件，指导全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设。
（九）完成自治区党委和政府、公安部交办的其他任务。
西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，内设机构包括办公室、情报指挥中心、研究室、人事训练处、新闻宣传处、经侦总队、治安总队、刑侦总队等工作部门。纳入公安厅机关2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为公安厅机关本级。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计36,161.15万元，支出总计36,161.15万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1,935.53万元，增长5.66%。主要原因：一是基本工资调标补发、取暖费和体检费人均标准提高；二是项目支出中增加公安厅一号院维修改造一次性项目；导致财政拨款收入和支出均有所增长。
（一）收入总计主要构成
本年收入35,896.28万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是公安厅机关无非财政拨款资金。
年初结转结余264.87万元，主要是用氧经费和公房维修改造项目尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。较2024年度决算数增加167.23万元，增长171.27%，主要原因是跨年度支出项目，按有关规定结转到下年度继续使用。
（二）支出总计主要构成
本年支出35,932.11万元。
结余分配0.00万元，主要是公安厅机关为行政单位不涉及结余分配。
年末结转结余229.04万元，主要是用氧经费需结转下年继续使用，较2024年度决算数减少54.88万元，下降19.33%，主要原因是公安厅机关采取有力措施，加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制财政拨款结转和结余规模。
二、收入决算情况说明
本年收入35,896.28万元，其中：财政拨款收入35,896.28万元，占100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出35,932.11万元，其中：基本支出33,803.84万元，占94.08%；项目支出2,128.27万元，占5.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入35,896.28万元，支出35,932.11万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1,768.30万元，增长5.18%；财政拨款支出增加1,990.41万元，增长5.86%。主要原因一是基本工资调标补发、取暖费和体检费人均标准提高；二是项目支出中增加公安厅一号院维修改造一次性项目；导致财政拨款收入和支出均有所增长。
财政拨款年初结转结余264.87万元，主要是用氧经费和公房维修改造项目尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。较2024年度决算数增加167.23万元，增长171.27%。主要原因是跨年度支出项目，按有关规定结转到下年度继续使用。
财政拨款年末结转结余229.04万元，主要是用氧经费需结转下年继续使用，较2024年度决算数减少54.88万元，下降19.33%。主要原因是公安厅机关采取有力措施，加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制财政拨款结转和结余规模。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出35,932.11万元，占本年支出合计的99.37%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,990.41万元，增长5.86%。主要原因：一是根据要求补发基本工资调整部分；二是取暖费、体检费提标；三是增加办公用房维修改造一次性项目。
2025年度一般公共预算财政拨款支出35,932.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出28,443.84万元，占79.16%；社会保障和就业（类）支出2,834.15万元，占7.89%；卫生健康（类）支出1,520.77万元，占4.23%；住房保障（类）支出3,133.35万元，占8.72%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,220.59万元，支出决算为35,932.11万元，完成年初预算的85.11%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为31,859.78万元，支出决算为28,094.00万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于预算数的主要原因：一是用氧经费结转至下年继续使用；二是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。年底未支出部分除用氧项目外财政厅全部收回。
2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为538.86万元，支出决算为349.84万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，年底未支出的宣传经费、党建经费等财政厅全部收回。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,303.17万元，支出决算为2,535.89万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算编制时按照当月在册人数测算缴费金额，年中发生人员调出、退休等变动，在职人员数量下降，养老保险实际缴费较预算数减少，年底未支出的部分财政厅全部收回。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为600万元，支出决算为298.26万元，完成年初预算的49.71%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算编制时按照当月在册人数测算缴费金额，年中发生人员调出、退休等变动，在职人员数量下降，职业年金实际缴费较预算数减少，年底未支出的部分财政厅全部收回。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,629.22万元，支出决算为1,218.32万元，完成年初预算的74.78%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算编制时按照当月在册人数测算缴费金额，年中发生人员调出、退休等变动，在职人员数量下降，城镇职工基本医疗保险缴费较预算数减少，年底未支出的部分等财政厅全部收回。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为396.88万元，支出决算为302.45万元，完成年初预算的76.21%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算编制时按照当月在册人数测算缴费金额，年中发生人员调出、退休等变动，在职人员数量下降，公务员医疗补助缴费较预算数减少，年底未支出的部分财政厅全部收回。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,479.32万元，支出决算为2,102.90万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算编制时按照当月在册人数测算缴费金额，年中发生人员调出、退休等变动，在职人员数量下降，住房公积金较预算数减少，年底未支出的部分财政厅全部收回。
8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为1,413.36万元，支出决算为1,030.45万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因：根据合同约定维修改造项目未到付款时间，同时按照财政厅部署要求，年底未支出的部分财政厅全部收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出33,803.84万元，其中：人员经费29,748.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费4,055.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是公安厅机关2025年度无政府性基金预算。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是公安厅机关2025年度无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是公安厅机关2025年度无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是公安厅机关2025年度无国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是公安厅机关2025年度无国有资本经营预算。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2024年度决算数无变化，主要原因是公安厅机关2025年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为313.88万元，支出决算为313.88万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少55.11万元，下降14.94%。主要原因是公安厅机关严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和习惯过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.34万元，占0.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算301.92万元，占96.19%；公务接待费支出决算10.62万元，占3.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出1.34万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。开支内容包括：开展国际警务交流等。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.14万元，增长11.17%。主要原因是因公出国（境）天数增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出301.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量188辆。公务用车运行维护费支出301.92万元，主要用于车辆维修、油料、年检等费用。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少52.89万元，下降14.91%。主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，加强公务用车日常管理，严格控制公务用车运行维护费支出。（2025年一般公共预算专用设备购置经济科目中安排92.40万元，支出69.94万元，用于采购执法执勤特种车辆2辆，剩余未支出部分年底收回，未纳入“三公”经费公务用车购置中核算。）
3.公务接待费支出10.62万元，其中：国内接待费支出10.62万元，国内公务接待45批次，接待278人次；主要用于工作餐费和其他费用（含高原缺氧地区辅助医疗用品、民族地区礼仪用品等）。
公务接待费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.36万元，下降18.18%。主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和《西藏自治区财政厅关于开展2025年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》《西藏自治区财政厅关于开展重点绩效评价工作的通知》等，公安厅机关组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。剥离涉密涉敏事项后共2个项目，涉及资金82.91万元。组织对“XXXX”等1个项目开展部门评价和财政重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出XXX万元。从评价情况来看，自治区公安厅机关2025年较好地完成了年初设定的工作任务，各项目立项依据充分、立项程序规范，部分项目编制目标合理明确、预算编制较合理；预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理。预算执行监控严格，预算执行进度进一步提高，社会效益较为显著，受益对象满意度较高，基本达到了预算绩效目标，有效保障了各项业务工作顺利推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
公安厅机关在2025年部门决算中反映强基惠民、公安宣传2个项目绩效自评结果。
强基惠民项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额发放驻村干部第一书记相关经费，确保干部队伍稳定。
公安宣传项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64.91万元，执行数为64.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕公安主责主业开展典型宣传、普法宣传、新媒体运营、宣传物料制作等工作，有效提升公安工作知晓度与群众安全感满意度。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度公安厅机关运行经费4,055.36万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加113.47万元，增长2.88%。主要原因是2024年结转下年继续使用的用氧经费在2025年支出，且用氧经费2025年列入公用经费。
（二）政府采购支出情况
2025年度公安厅机关政府采购支出总额1,796.67万元，其中：政府采购货物支出236.70万元、政府采购工程支出1,064.02万元、政府采购服务支出495.95万元。授予中小企业合同金额732.65万元，占政府采购支出总额的40.78%，其中：授予小微企业合同金额732.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。
截至2025年12月31日，公安厅机关共有车辆188辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）107台（套）。
（四）涉密事项说明
西藏自治区公安厅机关部门决算中公共安全科目下的有关项级科目支出，已确认为涉及国家秘密（含警务秘密）的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造的支出。
111001-自治区公安厅机关_54000025T000001994672_公安宣传.xlsx
111001-自治区公安厅机关_54000024T000001226838_强基惠民.xls
