2026年西藏自治区公安交通管理局
部门预算
目 录
第一部分西藏自治区公安交通管理局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分名词解释
第一部分西藏自治区公安交通管理局概况
一、主要职责
交管局是公安厅直属部门，主要职责是：拟订全区道路交通安全管理制度、规定，指导、监督市、县级公安机关依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。承担权限范围内的道路交通事故调查处理工作。组织、指导、监督全区公安机关道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作。组织、指导、监督全区公安机关实施对剧毒化学品的道路运输审批。组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人考试发证工作。组织、指导、监督全区道路交通安全宣传教育工作。组织、指导、监督全区道路交通安全管理科技工作。组织、指导、监督全区公安机关参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。
二、部门（单位）机构设置情况
公安交管局为副厅级单位，下设机构为三个正县级支队，综合指挥支队、安全治理支队、车驾科保支队。交管局编制数为52人，实有49人（其中：副厅级1人、正县级6人，副县级16人，正科级 11人，副科级8人，科员6人，援藏干部1人）。离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员7人，公益性岗位4人，长期聘用人员（残疾人）1人。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区公安交通管理局本级部门预算。
第二部分2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
交管局2026年收入预算4,215.7万元（一般公共预算拨款收入4,215.41万元,上年基本支出结转用氧经费0.29万元，上年结转项目尾款0万元）。2025年本部门收入预算4,318.13万元（一般公共预算拨款收入3,994.56万元,上年结转为项目尾款323.57万元），比上年减少102.72万元，下降2.37%，主要原因是：按照中央习惯“过紧日子”的要求，交管局2026年度新增项目减少，压减延续性项目支出金额。
2026年交管局收入总计4,215.7万元，包括：一般公共预算拨款收入4,215.41万元,上年结转结余为用氧经费0.29万元。支出预算包括：公共安全支出3,676.18万元，占87.2%；社会保障和就业支出254.9万元，占6.05%；卫生健康支出127.25万元，占3.02%；住房保障支出157.37万元，占3.73%。
2026年支出合计4,215.7万元，2025年支出合计4,318.13万元，比2025年减少102.43万元，减少2.37%。减少原因是：2025年有结转信息化项目支出，2026年无项目支出结转。
二、“三公”经费安排情况
2026年“三公”经费预算数为47.80万元，2025年“三公”经费预算数为47.8万元，与上年相同。其中：2026年因公出国（境）0万元，2025年因公出国（境）0万元，无变化；2026年公务用车购置费0万元，2025年公务用车购置费0万元，无变化；2026年公务用车运行费44.95万元，2025年公务用车运行费44.95万元，无变化；2026年公务接待费2.85万元，2025年公务接待费2.85万元，无变化。
三、机关运行经费安排情况
2026年交管局机关运行经费安排431.13万元，2025年交管局机关运行经费安排352.08万元，比上年增加79.05万元，增长22.45%，主要原因是：根据财政厅支出标准化安排，取暖费、电费、用氧经费等公用费用增加。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排1,444.46万元，其中：货物类采购预算436.1万元，工程类采购预算16.28万元。服务类采购预算992.08万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年2月3日，本部门固定资产构成情况为：房屋9908.2平方米，车辆11辆，资产总额 6,433.84万元。 单价在100万元以上设备4台（套）。主要是：六合一平台建设第一标段153万元、电子驾驶证PC服务器177.54万元、六合一综合应用平台398.06万元、公安交通管理综合应用平台改造升级设备905.84万元。
六、项目绩效目标情况
2026年，项目支出经费1,242.92万元，实行绩效目标管理15个，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
政法部门办案（业务）经费-号牌证件管理 | 15.39 | |
新建信息化项目-公安交通指挥中心信息化建设项目 | 1,158.00 |
按照财政厅要求，交管局选定以上2个项目为重点项目，虽然公安交通指挥中心信息化建设已通过评审，但还未下达财政资金。最终财政厅未选取这2个项目为2026年重点项目。2025年结转用氧经费0.29万元绩效目标表一并公开。
九、其他需要说明的情况
交管局2026年度无政府债务等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
