西藏自治区公安厅2024年度部门决算
2025年9月 30 日
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区公安厅2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西藏自治区公安厅2024年度部门决算数据说明
一、 西藏自治区公安厅2024年度收入支出决算总体情况说明
二、 西藏自治区公安厅2024年度收入决算情况说明
三、 西藏自治区公安厅2024年度支出决算说明
四、 西藏自治区公安厅2024年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、 西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
六、 西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 2024年度机关运行情况说明
八、 政府采购情况说明
九、 国有资产占有使用情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、 扶贫资金情况说明
十二、 债务情况说明
十三、 重点、重大项目信息
十四、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区公安厅2024年部门决算编制范围的部门包括公安厅办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门。本次按财政厅下达2024年公安厅机关决算批复口径公开，公安厅特侦队、特勤局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局、民航西藏区局公安局的预算经费不纳入公安厅机关部门决算编报公开。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅设有办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等内设处级机构，分别承担有关业务工作。
下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，西藏自治区公安厅机构职能将进行调整。
（二）部门机构设置
2024年西藏自治区公安厅决算单位构成按机构改革前的情况公开，与2024年度预算数据口径保持一致。
西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，包括办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门组成工作部门。
本次按财政厅下达2024年公安厅机关决算批复口径公开，公安厅特侦队、特勤局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局、民航西藏区局公安局的预算经费不纳入公安厅机关部门决算编报公开。
第二部分 西藏自治区公安厅2024年度部门决算表
（表格详见附件01-09表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西藏自治区公安厅2024年度部门决算数据说明
一、西藏自治区公安厅2024年度收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2024年度收支总额为34,225.62万元。较2023年度决算数33,490.32万元，增加735.3万元，增长2.2%，主要是增加了用氧经费231.42万元和养老保险、医疗保险、住房公积金按照自治区统一部署年度缴费进行了调整，财政拨款收入有所增长。
二、西藏自治区公安厅2024年度收入决算情况说明
西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算收入总额34，225.62万元，具体情况如下：
1、财政拨款收入34,127.98万元，占收入总额的99.71%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2023年度决算数33,372.87万元，增加755.11万元，增长2.26%，主要是增加了用氧经费231.42万元和养老保险、医疗保险、住房公积金按照自治区统一部署年度缴费进行了调整。
2、年初结转和结余97.64万元，占收入总额的0.29%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。较2023年度决算数117.45万元，减少19.81万元，降低16.87%。主要是公安厅机关采取有力措施，加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了年初财政拨款结转和结余规模。
三、西藏自治区公安厅2024年度支出决算情况说明
西藏自治区公安厅2024年度支出总额34,225.62万元，具体情况为本年支出33,941.70万元，年末结转结余283.92万元。本年支出中，基本支出为32,366.65万元，占本年支出的95.36%；项目支出1,575.05万元，占本年支出的4.64%。具体情况如下：
1、公共安全（类）支出27,060.88万元，占支出总额的79.06%。主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2023年决算数26,793.09万元，增加267.79万元，增长1%，主要是增加了用氧经费231.42万元等。
2、社会保障和就业（类）支出3069万元，占支出总额的8.97%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险。较2023年决算数2,927.45万元，增加141.55万元，增长4.84%，主要是基本养老保险缴费和职业年金年度调整，较上年度有所增加。
3、卫生健康（类）支出1,686.76万元，占支出总额的4.93%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2023年决算数1,522.22万元，增加164.54万元，增长10.81%，主要是基本医疗保险和医疗补助缴费年度调整，有所增加。
4、住房保障（类）支出2,125.06万元，占支出总额的6.21%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2023年决算数2,118.44万元，增加6.62万元，增长3.12%，主要是按照自治区统一部署对公积金缴费进行了年度调整，有所增加。
5、年末结转结余283.92万元，占支出总额的0.83%。主要是跨年度支出项目，按有关规定结转到下年度继续使用。较2023年度决算数129.12万元，增加154.8万元，增长119.89%。主要是用氧经费和公房维修需结转到下年继续使用。
四、西藏自治区公安厅2024年度财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款收支总额为34,225.62万元，较2023年度决算数33,490.32万元，增加735.3万元，增长2.2%，主要是增加了用氧经费231.42万元和养老保险、医疗保险、住房公积金等按照自治区统一部署年度缴费进行了调整，财政拨款收入有所增长。
（二）财政拨款收入总体情况
1、财政拨款收入34，127.98万元，占收入总额的99.71%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2023年度决算数33,372.87万元，增加755.11万元，增长2.26%。主要是增加了用氧经费231.42万元和养老保险、医疗保险、住房公积金按照自治区统一部署年度缴费进行了调整。
2、年初结转和结余97.64万元，占收入总额的0.29%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。较2023年度决算数117.45万元，减少19.81万元，降低16.87%。主要是公安厅机关采取有力措施，加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了年初财政拨款结转和结余规模。
（三）预算财政拨款支出总体情况
西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款支出总额为34,225.62万元。
本年支出33,941.70万元，其中：基本支出32,366.65万元，占比本年支出的95.36%；项目支出1,575.05万元，占比本年支出的4.64%。
年末结转和结余283.92万元，其中：基本支出231.42万元，是用氧经费；项目支出52.5万元，是公房维修经费。用氧经费和公房维修经费均需结转到下年继续使用。
（四）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款本年支出33,941.70万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出27,060.88万元，占支出的79.73%；社会保障和就业（类）支出3069万元，占支出的9.04%；卫生健康（类）支出1,686.76万元，占支出的4.97%；住房保障（类）支出2,125.06万元，占支出的6.26%。
（五）财政拨款支出决算具体情况
西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款支出33,941.70万元，具体情况如下：
1、公共安全（类）支出27,060.88万元，占支出的79.73%。全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，该支出主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2023年决算数26,793.09万元，增加267.79万元，增长1%，主要是增加了用氧经费231.42万元等。
（1）公安（款）行政运行（项）一般公共预算财政拨
款支出26,269.59万元，主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出等。
（2）公安（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算财政拨款支出617.90万元，主要用于一般行政管理事务方面的项目支出。如：公安宣传经费、党建工作经费、办公用房维修改造等。
（3）公安（款）其他公安支出（项）一般公共预算财政拨款支出173.39万元，主要反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。如：第一书记经费、机动金、公安厅机关运转等。
2、 社会保障和就业（类）支出3069万元，占支出
的9.04%。全部是行政事业单位离退休（款）级科目的财政拨款支出，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险、职业年金及老年福利（高龄老人健康补贴）。较2023年决算数2,927.45万元，增加141.55万元，增长4.84%，主要是因人员增加而增加的基本养老保险和职业年金缴费。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出2，570.41万元，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出496.19万元，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳职业年金缴费支出。
（3）社会福利（款）老年福利（项）支出2.4万元，主要用于高龄老人健康补贴。
3、卫生健康（类）支出1,686.76万元，占支出的4.97%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2023年决算数1,522.22万元，增加164.54万元，增长10.81%，主要是因年度调整基数增加的基本医疗保险和医疗补助。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出1,235.19万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）一般公共预算财政拨款支出451.57万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的医疗补助。
4、住房保障（类）支出2,125.06万元，占支出总额的6.26%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2023年决算数2,118.44万元，增加6.62万元，增长0.31%，主要按照自治区统一部署对缴费基数进行了调整。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出2,102.56万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为在职在编干部职工按规定比例缴纳的住房公积金。
（2）城乡社区住宅支出（款）公有住房建设和维修改造支出（项）一般公共预算财政拨款支出22.50万元，主要用于公安厅办公用房维修改造。
五、西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2024年度西藏自治区公安厅“三公”经费财政拨款支出368.99万元，较2023年447.46万元，减少78.47万元，“三公”经费总体减少17.54%。其中：因公出国（境）费1.2万元，较2023年0元增加1.2万元，主要是23年无出国报销；公务用车购置及运行维护费354.81万元，较2023年440.14万元，减少85.33万元，减少19.39%，主要原因是24年公安厅下发了过紧日子方案，要求厉行节约，严控车辆不合理支出，绩效明显。公务接待费12.98万元，较2023年7.32万元，增加5.66万元，增长77.32%，主要原因为24年来团两批外宾，接待费增加。
具体情况如图所示：
2024年度西藏自治区公安厅“三公”经费预算数合计368.99万元，实际支出368.99万元，执行率为100%，全年支出决算数368.99万元较2023年447.76万元，减少78.77万元，减少17.59%。2024年“三公”经费决算数等于2024年预算数但小于2023全年支出决算数，主要是2024年度按照财政要求，12月底基本支出剩余指标由财政下达追减指标全额收回。24年公安厅下发了过紧日子方案，要求厉行节约，严控车辆不合理支出，绩效明显。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算数为1.2万元，实际支出1.2万元。较2023年0元增加1.2万元，主要是2023年无报销因公出国（境）费。
（二）公务接待费财政拨款预算数12.98万元，实际支出12.98万元，预算执行率为100%；支出较上年7.32万元增加5.66万元，增长77.32%。主要原因是24年来团两批外宾14人，外事接待费增加。
公务接待费主要用于公安厅机关为执行公务或者开展业务活动的接待费支出。2024年国内公务接待39批次，国内公务接待239人次，其中：外事接待批次2个，外事接待人次14人。
（三）公务用车购置及运行维护费预算数354.81万元，实际支出354.81万元，预算执行率为100%；2024年和全年预算数持平，主要是精准预算成效，12月底基本支出剩余指标由财政下达追减指标全额收回；较上年440.14万元减少85.33万元，减少19.39%。主要原因是24年公安厅下发了过紧日子方案，要求厉行节约，严控车辆不合理支出，绩效明显。公务车辆购置费预算数、决算数、上年开支三项内容均为0，无变化。2024年公务用车购置及运行维护决算实际支出额354.81万元，均属于公务用车运行维护费的开支。公务用车编制196辆，实有车辆186辆，2024年度无新购置车辆。
六、西藏自治区公安厅2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西藏公安厅2023年度财政拨款基本支出32,366.65万元，其中：人员经费28,424.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费3,941.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事务管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计32,984.55万元，其中人员经费28,424.76万元，公用经费3,941.89万元，一般行政事务管理项目支出617.9万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
1、基本支出，包括两部分；一部分是人员经费28,424.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；二是公用经费3,941.89万元，主要包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2024年度一般行政事务管理项目支出617.9万元，主要用于公安宣传经费、党建工作经费、成都联络站工作经费等支出。
八、政府采购情况说明
2024年剥离涉密项目后，上年结转和本年下达政府采购
预算指标523.13万元，其中：2024年车辆保险75.24万元、联络站外包服务87.76万元、物业管理服务248.04万元、保安服务112.08万元。
西藏自治区公安厅2024年政府采购支出总额523.13万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出523.13万元，属2024年车辆保险、联络站外包服务、物业管理和保安服务支出。
政府采购授予中小企业合同金额523.13万元，其中：授予小微企业合同金额523.13万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，西藏自治区公安厅共有车辆186辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
2024年，区公安厅按照财政要求积极开展全年预算绩效管理工作。按照《西藏自治区财政厅关于开展2024年度部门整体绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2024〕1号）精神，在部门预算批复下达后申报部门整体绩效目标，并将整体绩效目标在自治区财政厅审核后20日内主动向社会公开。同时，按照统一部署要求，公开年度部门预决算时，将部门预算绩效管理情况作为其他重要事项予以说明，自觉接受社会各界监督，促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。
剥离涉密事项后，2024年度项目绩效自评涉及一般公共预算拨款34,225.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价结果情况来看，自治区公安厅2024年较好地完成了年初设定的工作任务，各项目立项依据充分、立项程序规范，部分项目编制目标合理明确、预算编制较合理；预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理。预算执行监控严格，预算执行进度进一步提高，社会效益较为显著，受益对象满意度较高，基本达到了预算绩效目标，有效保障了各项业务工作顺利推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
剥离涉密（敏）项目外，公安厅2024年度部门决算公开按照财政厅预算一体化系统财政要求，对 “强基惠民经费” “人才资源开发”“征地费”“宣传经费”4个项目的绩效自评情况进行公开 (绩效自评表见附件10-13表)，具体情况如下：
“强基惠民”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.22分，项目全年调整预算数0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，切实为驻村第一书记解决实际困难，提高工作质量，提高驻村第一书记的积极性和主动以及创造性，为干部驻村和巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接打下坚实的基础，为我区抓好“四件大事”、实现“四个确保”，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”提供坚强保障，为西藏长治久安和高质量发展作出更大更多贡献。下一步工作提升方向：精准预算。
“人才资源开发”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年调整预算数191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：按照政策要求，及时足额兑现了2022、2023年公安厅引进紧缺人才补助，进一步提升了引进人才工作积极性，为新时代西藏公安工作提供人才支撑。
“征地费”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年调整预算数173.39万元，执行数为173.39万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目解决了西藏公安机关“十四五”重点基础设施建设**项目的用地问题，为顺利完成西藏公安机关“十四五”基础设施建设，维护西藏安全和社会稳定，打击各类犯罪，具有十分重要的意义。
“宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年调整预算数122.74万元，执行数为122.74万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初制定的目标和任务。制作推出反映西藏公安机关打击犯罪、维护稳定、服务群众等工作涌现出的先进典型、感人故事，取得的突出成绩；树立和展现新时代西藏公安民警克己奉公、无私奉献的良好形象；提升了人民群众对公安工作的满意度。
十一、扶贫资金情况说明
2024年西藏自治区公安厅无扶贫项目资金。
十二、债务情况说明
2024年西藏自治区公安厅剥离涉密事项后无政府债券资金和政府性债务。
十三、重点、重大项目信息
公安厅2024年重点（重大）项目绩效自评按照财政厅要求已顺利完成，因所选项目涉及警务工作秘密，不予公开。
十四、其他重要事项的情况说明
（一）2024年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明。2024年西藏自治区公安厅无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）2024年度国有资本经营预算财政拨款收支情况情况。2024年西藏自治区公安厅无国有资本经营预算财政拨款收支。
（三）涉密事项说明。西藏自治区公安厅公共安全科目下的有关项级科目支出，已确认的涉及国家秘密（含警务秘密）的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
九、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
