西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门职责
交管局是公安厅直属部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通安全管理政策、规定；指导、监督全区公安机关依法查处道路交通违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全和正常的道路交通秩序；监督、指导机动车辆（不含拖拉机）登记、安全检查和驾驶人考试发证工作；组织、指导并开展全区道路交通安全宣传教育工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责国道109线唐北段交通管理工作。承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。
纳入西藏自治区公安厅公安交通管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
公安厅交管局为正处级单位，下设机构为综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。
公安厅交管局编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），实有人数55人（其中：局机关42人，格尔木交警支队13人），离退休人员39人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员7人，公益性岗位人员11人，长期聘用人员1人。人员结构组成，其中：正县级4人，副县级14人，正科级 12人，副科级16 人，科员8人，援藏干部1人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,858.43万元，2022年收入4,924.46万元，比2022年减少66.03万元，下降1.34%；2023年支出4,609.16万元，2022年支出3,568.85万元，比2022年支出增加1,040.31万元，增长29.15%，主要原因：一是2022年度新增一次性项目，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元；二是2023年结转249.27万元，2022年结转1,355.61万元，比2022年减少1,106.34万元，下降81.61%。
（一）收入总计主要构成。
2023年度本年收入3,638.14万元，2022年度本年收入4,720.86万元，比2022年减少1,082.72万元，下降22.93%，主要原因是：2022年度新增一次性项目，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元。
2023年初结转结余1,220.28万元，主要是其中：道路交通管理业务费26.25万元、网络租线费35.50万元、信息系统维保201.03万元、2021年信息系统维保13.75万元、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元及综合应用平台新技术架构升级改造项目8.91万元，2022年初结转结余203.60万元，较2022年度决算数增加1,016.68万元，增长499.35%，主要原因是:因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度。
（二）支出总计主要构成。
2023年度本年支出4,609.16万元。其中:人员经费1,925.87万元，占2023年实际支出41.78%；日常公用经费支出281.22万元，占2023年度实际支出的6.1%；项目支出2,402.06万元，占2023年实际支出的52.11%，2022年支出3,568.85万元，比2022年支出增加1,040.31万元，增长29.15%，主要原因：因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度，2023年度支出增加。
2023年末结转结余249.27万元，主要是：信息系统运行及维护249.27万元，2022年末结转结余1,355.61万元，比2022年减少1,106.34万元，下降81.61%，主要原因是：因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入3,638.14万元，其中：财政拨款收入3,638.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出4,609.16万元，其中：基本支出2,207.09万元，占47.88%；项目支出2,402.06万元，占52.11%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,638.14万元，2022年度财政拨款收入4,720.86万元，比2022年减少1,082.72万元，下降22.93%，主要原因是：2022年度新增一次性项目，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元。
2023年度本年支出4,609.16万元,2022年度本年支出3,568.85万元，比2022年支出增加1,040.31万元，增长29.15%，主要原因：因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度，2023年度支出增加。
2023年度财政拨款年初结转结余1,220.28万元，主要是其中：道路交通管理业务费26.25万元、网络租线费35.50万元、信息系统维保201.03万元、2021年信息系统维保13.75万元、互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元及综合应用平台新技术架构升级改造项目8.91万元，2022年初结转结余203.60万元，较2022年度决算数增加1,016.68万元，增长499.35%，主要原因是:因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度。
2023年度财政拨款年末结转结余249.27万元，主要是：信息系统运行及维护249.27万元，2022年末结转结余1,355.61万元，比2022年减少1,106.34万元，下降81.61%，主要原因是：因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,609.16万元，占本年支出合计的100%。2022年度本年支出3,568.85万元，比2022年支出增加1,040.31万元，增长29.15%，主要原因：因2022年下半年疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目182.72万元及公安交通集成指挥平台升级改造项目887.34万元未支出，结转2023年度，2023年度支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,609.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出1749.26万元，占37.95%；社会保障和就业支出217.19万元，占4.71%；卫生健康支出98.76万元,占2.14%；住房保障支出141.88万元，占3.08%；项目支出2402.06万元，占52.11%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,858.43万元，支出决算为4,609.16万元，完成年初预算的94.87%。其中：
1.行政运行，经费支出1,753.76万元，主要用于人员经费和公用经费的支出。较2022年度支出1,643.13万元万元，增加110.63万元，增长6.73%，主要原因：工资津贴补贴调整及民警职级晋升等。
2.行政事业单位养老，经费支出217.19万元，主要用于缴纳在职民警养老保险费用及退休民警职业年金补计，较2022年度支出163.02万元，增加54.17万元，增长33.23%，主要原因：2023年度交管局退休民警3人，职业年金补计增加。
3.行政单位医疗，经费支出98.76万元，主要用于缴纳在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助，较2022年度支出87.99万元，增加10.77万元，增长12.24%，主要原因：工资变动在职民警行政单位医疗及公务员医疗补助相应增加。
4.住房公积金，经费支出141.88万元，主要用于缴纳在职民警单位部分住房公积金，较2022年度经费支出150.48万元，减少8.60万元，下降5.72%，主要原因：2022年度存在整体补缴公积金情况。
5.一般行政管理事务，经费支出298.36万元，主要用于道路交通管理业务费、道路教育安全宣传费、制作表牌证周转金、干部培训费，较2022年度支出393.72万元，减少95.36万元，下降24.22%，主要原因：道路交通管理业务费项目经费减少。
6.信息化建设，经费支出1,727.35万元，主要用于信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁、互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造项目、全区道理交通管理智能卡口系统建设项目及公安交通集成指挥平台升级改造项目方面，较2022年度支出940.76万元，增加786.59万元，增长83.61%，主要原因：2022年因疫情原因，互联网交通安全电子驾驶证升级改造项目及公安交通集成指挥平台升级改造项目未支出，结转下年， 2023年支出增加。
7.执法办案，经费支出23.77万元，主要用于道路交通管理事故处理方面，较2022年度支出19.30万元，增加4.47万元，增长23.16%，主要原因：交管局驻格尔木交警支队管辖国道109线唐北段事故增加。
8.其他公安支出，经费支出348.09万元，主要用于机动金43.00万，公安交通指挥中心建设项目100.03万元，拉林高等级公路智能卡口系统建设项目205.06万元。2022年度其他公安支出120.51万元，增加227.58万元，增长188.85%，主要原因：2022年度交管局预算管理绩效考核为“良”，机动金项目金额增加，公安交通指挥中心建设项目及拉林高等级公路智能卡口系统建设项目增加，所以支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,207.09万元，其中：人员经费1,925.87万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资307.23万元、津贴补贴810.39万元、奖金81.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.90万元、职业年金缴费54.29万元、职工基本医疗保险缴费78.40万元、公务员医疗补助缴费20.36万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金141.88万元及其他工资福利支出176.73万元；对个人和家庭的补助中的生活补助57.89万元、医疗费补助9.73万元及其他对个人和家庭的补助23.64万元。公用经费281.22万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.71万元、水费2.42万元、电费30.59万元、邮电费8.20万元、取暖费29.88万元、差旅费46.00万元、维修（护）费3.41万元、培训费1.41万元、工会经费27.17万元、公务用车运行维护费45.00万元及其他商品和服务支出79.43万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
公安厅交管局2023年度无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
公安厅交管局2023年度无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年“三公”经费年初预算52.50万元，2022年“三公”经费年初预算53.49万元，比上年减少0.99万元，下降1.85%。其中：2023年公务用车运行维护费支出49.50万元（包含2023年车辆保险4.50万元），2022年公务用车运行维护费支出50.43元（包含2022年车辆保险费4.43万元），支出比上年减少0.93万元，下降 1.84%；2023年公务接待费3.00万元，支出0元。2022年公务接待支出0元，无变化；2023年因公出国（境）费为0元，2022年因公出国（境）费为0元。公务用车运行维护费减少的主要原因为2023年按照中央“过紧日子”的要求，交管局严格控制“三公”经费支出，严把审核关，确保经费用到实处。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量9辆车，辆编制12辆，缺编3辆。
公务用车运行维护费支出49.50万元，主要用于油料、维修费用、车辆保险及其他费用支出。
2023年公务用车运行维护费支出49.50万元（包含2023年车辆保险4.50万元），2022年公务用车运行维护费支出50.43元（包含2022年车辆保险费4.43万元），支出比上年减少0.93万元，下降 1.84%。公务用车运行维护费减少的主要原因为2023年按照中央“过紧日子”的要求，交管局严格控制“三公”经费支出，严把审核关，确保经费用到实处。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，共涉及资金2,402.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“道路交通管理业务费、道路交通事故处理经费、信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁、互联网交通安全综合服务管理平台电子驾驶证升级改造及公安交通集成指挥平台升级改造”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,402.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）和《西藏自治区财政厅关于做好2023年绩效信息公开的通知》（藏财绩〔2023〕1号）文件精神要求，结合单位实际情况，交管局绩效自评结果作为下年申报预算的前提条件，作为是否纳入预算的重要依据参考。2023年预算绩效信息按照批复下达时间，已在规定时间向自治区人民政府门户网站和公安厅门户网站同步公开。交管局2023年度预算管理绩效考核工作，于2024年3月21日《西藏自治区人民政府办公厅关于2023年度财政预算管理绩效考核情况的通报》（藏政办函〔2024〕5号），获得考核等次为“良好”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
公安厅交管局2023年度选择1个“信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁”进行公开,年初预算指标为1,087.68万元，执行数838.41万元，执行率77.08%。结转249.27万元。
（一）项目概况
1、项目建设背景
党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，强调要加快推动电子政务，打通信息壁垒，构建全流程一体化在线服务平台，助力建设人民满意的服务型政府。国务院将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节，专门印发文件，作出全面部署。一些部门和地方积极探索，深入推进“互联网+政务服务”，加强信息共享，优化政务流程，一批堵点难点问题得到初步解决，服务创新典型不断涌现，引领政务服务创新改革不断取得新成效。
“十三五”时期是西藏自治区推进信息化和交通管理业务深度融合的重要时期，为贯彻落实国务院《积极推进“互联网+”行动的指导意见》《促进大数据发展行动纲要》等重要文件精神，支撑国家三大战略实施，加快推进智慧交通建设，不断提高交通管理信息化发展水平，充分发挥信息化对促进现代综合交通管理体系建设的支撑和引领作用，结合我区实际，认真贯彻落实，交通管理工作面临着诸多有利条件与机遇。
（1）党中央、国务院对交通管理信息化工作的重视上升到空前高度。公安部交通管理局结合管理工作实际需要，出台了交通管理信息化总体建设方案及相关技术文件，同时积极争取中央财政资金支持，启动了一批交通管理信息化建设重大项目。
（2）西藏自治区交通管理面临的新形势、新挑战对信息化工作提出了新的要求。自治区目前进入工业大发展、旅游大发展、基础建设大发展和城镇化进程加快的新时期，交通管理现有基础相当薄弱，执法力量不足，难以满足交通管理机构有效履行职责的需要。提高交通管理水平对信息技术提出了迫切需求，利用信息化技术手段创新交通管理方式方法，建立上下互通、全面管理、动态监管、风险防控程序规范的高效管理平台，提高交通管理能力和效率。
（3）新技术的快速发展为安全生产信息化提供新机遇。云计算、大数据、物联网、互联网＋、4G／5G移动通信等新技术的迅猛发展，为安全生产信息化建设提供了新的机遇。运用先进的自动化、信息化技术，并借鉴先进的信息化管理理念，提供具有预测、预判、预控能力的管理手段，通过管控一体化，实现安全管理由静态管理向动态管理的转变、由被动管理向主动管理的转变、由程序管理向工序管理的转变，将可能从根源上避免安全事故，提高监管部门监管效率。
西藏幅员辽阔，各地市以及各县距离远，跨度大，采用传统工作模式已经无法满足日益增加的交管工作需要。大力发展网络，不但能提高交管系统工作效率，还能减少很多人力及工作成本。在此基础上，为提升交管工作效率以及保障全区各个行业安全生产，特启动本次2019年西藏自治区公安厅交通管理局道路交通管理智能卡口及线路服务项目可行性研究报告。
2.项目建设内容
卡口监控网络：具体新建交通管理局至7地市和格尔木共8条100M链路。拉萨至林芝高速公路新建道路卡口监控：建设包含新增拉林高等级公路点位专线31条。
项目建设的必要性
（1）西藏地区属于高原地区,自然条件严酷,生态环境脆弱,水土流失、草场退化的现象十分严重,西藏高原是全球独特的生态地域,气候寒冷、干旱、缺氧,百分之九十以上的面积常年处于低温之下,自然环境恶劣导致生态系统具有不稳定性、敏感性、易变性、脆弱性等特征。同时7地市与自治区路途遥远，通过专网承载信息化数据，有利于提高交管系统工作效率、工作质量，有助于加强西藏全区交通管理工作，也能快速提高全区整体工作进程。
（2）西藏幅员辽阔，地理环境复杂，采用传统的工作方式，不但不符合现今社会技术发展的趋势，也给日常工作带来极低的工作效率。信息化网络建设不但提高了日常工作效率，也极大地节约了人力资本。
（3）根据国家相关电子政务及网络安全等方面的要求急需对整个系统网络实现双路由、双线路的保护，更有效的保障全区交通运输安全。通信网络能正常使用，线路租赁费是通信网络通常的前提条件。线路稳定畅通是各个信息系统运行的必要条件和前提条件，是系统运行数据传输的通道，保障链路畅通才能确保系统运行。各个业务系统稳定运行，是工作信息化、无纸化、便捷、高效的必要条件。
（4）随着经济不断发展，人民越来越重视生态工作，建设信息网络对全区交通管理工作建设有着推波助澜的效应。交通管理工作做好了，人民也满意了，更有助于日常社会经济发展建设，所以本次项目建成后社会效应巨大。
（1）本次项目建设所需外部条件主要包含信息化建设所需的线缆通道、设备安装处，以及网络管理、维护所需的相关条件具体，项目建设可行。
（2）本次项目是“西藏自治区公安厅交通管理局道路交通管理智能卡口线路服务项目”及“西藏自治区公安厅交通管理局交警总队线路服务项目”的延续，在建设、合作各方面已经具备成熟经验，项目可行。
（3）本次项目由西藏自治区财政厅拨付建设，项目建设资金来源可靠，项目建设可行。
长期绩效目标
本次项目为电路租用及售后服务保障。
产出目标为：电路租用及售后服务保障采购，政府采购率为100%，系统验收合格率100%,系统正常使用率100%，系统故障修复相应时间小于2小时，系统故障响应时间小于15分钟。
效益目标为:对区内提供系统配套服务商收入及岗位，同时大幅提高社会影响力。要求系统可持续使用不低于5年，社会公众满意度和网络使用人员满意度不低于95%。为全区交通管理业务系统提供安全、稳定、快捷、通畅的线路服务，为大数据、云计算提供基础网络保障，推进实现交管系统信息化、现代化，助力生态文明、交通安全屏障建设。各业务系统稳定运行，推进交管信息化、现代化进程。
3.项目依据
（1）国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知（国发〔2016〕73号）；
（2）《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发（〔2006〕124号）；
（3）基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南（2013年2月工信部）；
（4）国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见（国发〔2012〕23号）；
（5）2006－2020年国家信息化发展战略（中办发〔2006〕111号）；
（6）《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）；
（7）《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技〔2013〕266号）；
（8）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》；
（9）《检察信息应用系统技术规范》（包含数据格式规范、信息分类代码规范、数据交换规范要求）。
（二）项目绩效目标完成情况
1.资金投入情况
财政年初下达“信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁项目”1087.68万元，资金到位率100%；按照项目支出计划年末完成项目。
2.绩效目标完成情况分析
（1）数量指标 按照项目设定的绩效目标，总队至各市地交警支队及格尔木共计8条专线;拉林段31条专线。
（2）质量指标 确保青藏线（G109）拉萨至格尔木段、全区环边、环藏、旅游专线、重点危险路段共设置85个卡口、32个诱导屏、6个后端平台。拉林段108个智能监测记录系统、53个交通视频监视系统视频及22套信息发布系统,运行正常。
（3）时效指标 故障产生后响应及修复时限，电话响应时限≤10分钟；现场到达时限≤30分钟；接入设备故障恢复时限≤2小时。
（4）成本指标 总队至各市地交警支队及格尔木共计8条专线;拉林段31条专，总成本控制在815.31万元以内。
（5）经济效益指标 全系统实行网上集约视频监控、节约资源。
（6）社会效益指标 全系统业务监控网络化、快捷高效、便民利民，提高社会治安防控能力，预防道路交通安全事故。
（7）生态效益指标 实现办公网络化、无纸化、现代化。
（8）可持续影响指标 有利于提高交管系统工作效率、工作质量，有助于加强西藏全区交通管理工作，也能快速提高全区整体工作进程。信息化网络建设不但提高了日常工作效率，也极大地节约了人力资本。
（9）社会公众或服务对象满意度指标 提供更多更便利的公众服务。提高使用人员的满意度。
（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按时完成绩效目标，继续保持。
（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果:良。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区公安厅公安交通管理局部门机关运行经费281.22万元，比年初预算减少4.58万元，降低1.60%。主要原因是：落实过紧日子要求，2023年公务接待未支出及减少会费开支。
2023年度西藏自治区公安厅公安交通管理局政府采购支出总额2,036.94万元，其中：政府采购货物支出907.40万元、政府采购工程支出100.03万元、政府采购服务支出1,029.51万元。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7,577.50平方米，其中：办公用房3,129.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4,448.20平方米。
本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
年末在建工程2,219.76万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
附件2：信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁项目评价报告.doc
