西藏自治区公安厅2023年度部门决算
2024年8月23日
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区公安厅2023年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 西藏自治区公安厅2023年度部门决算数据说明
一、西藏自治区公安厅2023年度收入支出决算总体情况说明
二、西藏自治区公安厅2023年度收入决算情况说明
三、西藏自治区公安厅2023年度支出决算说明
四、西藏自治区公安厅2023年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
六、西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2023年度机关运行情况说明
八、政府采购情况说明
九、国有资产占有使用情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、扶贫资金情况说明
十二、债务情况说明
十三、重点、重大项目信息
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区公安厅2023年部门决算编制范围的部门包括公安厅办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门。本次按财政厅下达2023年公安厅机关决算批复口径公开，公安厅特侦队、特勤局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局、民航西藏区局公安局的预算经费不纳入公安厅机关部门决算编报公开。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅设有办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等内设处级机构，分别承担有关业务工作。
下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，西藏自治区公安厅职能将进行调整。
（二）部门机构设置
2023年西藏自治区公安厅决算单位构成按机构改革前的情况公开，与2023年度预算数据口径保持一致。
西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，包括办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门组成工作部门。
本次按财政厅下达2023年公安厅机关决算批复口径公开，公安厅特侦队、特勤局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局、民航西藏区局公安局的预算经费不纳入公安厅机关部门决算编报公开。
第二部分 西藏自治区公安厅2023年度部门决算表
（表格详见附表1至表9）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 西藏自治区公安厅2023年度部门决算数据说明
一、西藏自治区公安厅2023年度收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2023年度收支总额为33,490.32万元。较2022年度决算数31,252.95万元，增加2,237.37万元，增长7.16%，主要是实有在职民警人数增加，财政拨款收入有所增长。
二、西藏自治区公安厅2023年度收入决算情况说明
西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算收入总额33,490.32万元，具体情况如下：财政拨款收入33,372.87万元，占收入总额的99.65%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2022年度决算数31,126.56万元，增加2,246.31万元，增长7.22%。主要是实有在职民警人数增加，财政拨款收入有所增长。
2、年初结转和结余117.45万元，占收入总额的0.35%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2022年度决算数126.39万元，减少8.94万元，降低7.07%。主要是公安厅机关采取有力措施加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了财政拨款结转和结余规模。
三、西藏自治区公安厅2023年度支出决算情况说明
西藏自治区公安厅2023年度支出总额33,490.32万元，具体情况为本年支出33,361.20万元，年末结转结余129.12万元。本年支出中，基本支出为31,816.62万元，占本年支出的95.37%；项目支出1,544.58万元，占本年支出的4.63%。具体情况如下：
1、公共安全（类）支出26,793.09万元，占支出总额的80.00%。主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2022年决算数25,922.86万元，增加870.23万元，增长3.36%。主要是实有在职民警人数增加，而增加的工资津补贴等。
2、社会保障和就业（类）支出2,927.45万元，占支出总额的8.74%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险。较2022年决算数2,263.92万元，增加663.53万元，增长29.31%，主要一是因人员增加而增加的基本养老保险缴费；二是退休人员缴纳的职业年金较上年度有所增加。
3、卫生健康（类）支出1522.22万元，占支出总额的4.55%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2022年决算数1,295.10万元，增加227.12万元，增长17.54%，主要是因人员增加而增加的基本医疗保险和医疗补助缴费。
4、住房保障（类）支出2,118.44万元，占支出总额的6.32%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2022年决算数1,647.31万元，增加471.13万元，增长28.60%，主要一是因人员增加而增加的住房公积金缴费；二是按照自治区统一部署对缴费基数进行了调整。
5、年末结转结余129.12万元，占支出总额的0.39%。主要是跨年度支出项目，按有关规定结转到下年度继续使用。较2022年度决算数123.76万元，增加5.36万元，增长4.33%。主要是驻成都警务联络站工作经费结转到下年度继续使用。
四、西藏自治区公安厅2023年度财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款收支总额为33,490.32万元，较2022年度决算数31,252.95万元，增加2,237.37万元，增长7.16%，主要是实有在职民警人数增加，财政拨款收入有所增长。
（二）财政拨款收入总体情况
1、财政拨款收入33,372.87万元，占收入总额的99.65%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2022年度决算数31,126.56万元，增加2,246.31万元，增长7.22%。主要是实有在职民警人数增加，财政拨款收入有所增长。
2、年初结转和结余117.45万元，占收入总额的0.35%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2022年度决算数126.39万元，减少8.94万元，降低7.07%。主要是公安厅机关采取有力措施加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了财政拨款结转和结余规模。
（三）预算财政拨款支出总体情况
西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款支出总额为33,490.32万元。本年支出33,361.20万元，其中：基本支出31,816.62万元，占比本年支出的95.37%；项目支出1,544.58万元，占比本年支出的4.63%。年末结转和结余129.12万元，均为项目支出。
（四）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款支出33,361.20万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出26,793.09万元，占支出的80.31%；社会保障和就业（类）支出2,927.45万元，占支出的8.78%；卫生健康（类）支出1,522.22万元，占支出的4.56%；住房保障（类）支出2,118.44万元，占支出的6.35%。
（五）财政拨款支出决算具体情况
西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款支出33,361.20万元，具体情况如下：
1、公共安全（类）支出26,793.09万元，占支出的80.31%。全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，该支出主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2022年决算数25,922.86万元，增加870.23万元，增长3.36%。主要是实有在职民警人数增加，而增加的人员经费支出、公用经费支出等各项支出。
（1）公安（款）行政运行（项）一般公共预算财政拨款支出25,864.59万元，主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出等。
（2）公安（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算财政拨款支出419.76万元，主要用于一般行政管理事务方面的项目支出。如：公安宣传经费、党建工作经费、成都联络站工作经费、周转房维修改造等。
（3）公安（款）其他公安支出（项）一般公共预算财政拨款支出508.74万元，主要反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。如：第一书记经费、机动金、公安厅机关运转等。
2、社会保障和就业（类）支出2,927.45万元，占支出的8.78%。全部是行政事业单位离退休（款）级科目的财政拨款支出，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险、职业年金及老年福利（高龄老人健康补贴）。较2022年决算数2,263.92万元，增加663.53万元，增长29.31%，主要是因人员增加而增加的基本养老保险和职业年金缴费。其中：
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出2527.90万元，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险缴费支出。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出398.5万元，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳职业年金缴费支出。
（3）社会福利（款）老年福利（项）支出1.05万元，主要用于高龄老人健康补贴。
3、卫生健康（类）支出1,522.22万元，占支出的4.56%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2022年决算数1,295.10万元，增加227.12万元，增长17.54%，主要是因人员增加而增加的基本医疗保险和医疗补助。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出1,218.64万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）一般公共预算财政拨款支出303.58万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的医疗补助。
4、住房保障（类）支出2,118.44万元，占支出总额的6.35%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2022年决算数1,647.31万元，增加471.13万元，增长28.60%，主要一是因人员增加而增加的住房公积金缴费；二是按照自治区统一部署对缴费基数进行了调整。
住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出2,118.44万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为在职在编干部职工按规定比例缴纳的住房公积金。
五、西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度西藏自治区公安厅“三公”经费财政拨款支出447.46万元，较2022年423.59万元，增加23.87万元，“三公”经费总体增长5.64%。其中：因公出国（境）费0万元，较2022年相比无变化；公务用车购置及运行维护费440.14万元，较2022年422.49万元，增加17.65万元，增长4.18%；公务接待费7.32万元，较2022年1.10万元，增加6.22万元，增长565.45%。具体情况如图所示：
2023年度西藏自治区公安厅“三公”经费预算数合计447.76万元，实际支出447.46万元，执行率为99.93%，全年支出决算数较2022年423.59万元，增加23.87万元，增长5.64%。2023年“三公”经费决算数小于2023年预算数但大于2022全年支出决算数，主要是2023年度公务接待和各项调研所需公务用车购置及运行维护费有所增长。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算数为0万元，实际支出0万元。
（二）公务接待费财政拨款预算数7.41万元，实际支出7.32万元，预算执行率为98.79%；支出较上年增加6.22万元，增长565.45%。主要原因是2022年受疫情影响公务接待批次和人次很少，2023年度公务接待批次和人次较2022年均有所增长。
公务接待费主要用于公安厅机关为执行公务或者开展业务活动的接待费支出。2023年国内公务接待23批次，国内公务接待147人次，其中：外事接待批次0个，外事接待人次0人。
（三）公务用车购置及运行维护费预算数440.35万元，实际支出440.14万元，预算执行率为99.95%；2023年比全年预算数节约0.21万元，节约率0.05%；较上年增加17.65万元，增长4.18%。主要原因是2022年受疫情影响，外出车辆较少，2023年出差及下乡调研等各类公务活动明显增加。公务车辆购置费预算数、决算数、上年开支三项内容均为0，无变化。2023年公务用车购置及运行维护决算实际支出额440.14万元，均属于公务用车运行维护费的开支。公务用车编制196辆，实有车辆200辆，2023年度无新购置车辆。
六、西藏自治区公安厅2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西藏公安厅2023年度财政拨款基本支出31,816.62万元，其中：人员经费28,053.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费3,762.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、2023年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事务管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计32,236.38万元，其中人员经费28,053.99万元，公用经费3,762.63万元，一般行政事务管理项目支出419.76万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
1、基本支出，包括两部分；一部分是人员经费28,053.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；二是公用经费3,762.63万元，主要包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般购置费等。
2、一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2023年度一般行政事务管理项目支出419.76万元，主要用于公安宣传经费、党建工作经费、成都联络站工作经费等支出。
八、政府采购情况说明
2023年剥离涉密项目后，上年结转和本年下达政府采购预算指标544.01万元，其中：2023年车辆保险84万元、藏热路周转房维修改造项目尾款33.76万元、物业管理服务260.67万元、机动金165.58万元。
西藏自治区公安厅2023年政府采购支出总额481.43万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出166.22万元，属周转房等维修改造支出；政府采购服务支出315.21万元，属2023年车辆保险支出和物业管理服务支出。
政府采购授予中小企业合同金额481.43万元，其中：授予小微企业合同金额481.43万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西藏自治区公安厅共有车辆200辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，对2023年度转移支付资金进行了绩效自评，在规定时间内报送了绩效自评报告，公安转移支付资金绩效自评结果因涉及警务工作秘密不予公开。
除此之外，按照全面实施预算绩效管理全覆盖的要求，公安厅机关根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》（藏财绩〔2024〕5号），开展了2023年度项目单位自评、部门评价和整体支出绩效自评。剥离涉密事项后，涉及一般公共预算拨款33,490.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价结果情况来看，自治区公安厅2023年较好地完成了年初设定的工作任务，各项目立项依据充分、立项程序规范，部分项目编制目标合理明确、预算编制较合理；预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理。预算执行监控严格，预算执行进度进一步提高，社会效益较为显著，受益对象满意度较高，基本达到了预算绩效目标，有效保障了各项业务工作顺利推进，公安厅在2023年度区直单位预算绩效管理工作考核中取得“优”等次。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
公安厅2023年度部门决算公开 “党建工作经费” “第一书记经费”等7个项目的绩效自评结果(绩效自评表见附件3)，具体情况如下：
党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.2分，项目全年调整预算数173.42万元，执行数为173.42万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，履职效能较好，推进了党建工作科学化、规范化、制度化，激励了各基层党组织、广大党员发挥模范带头作用。
第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，项目全年调整预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目的建立实施，切实为驻村第一书记解决实际困难，提高生活质量和工作质量，并提高驻村第一书记的积极性和主动以及创造性，为干部驻村和巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接打下坚实的基础，为我区抓好“四件大事”、实现“四个确保”，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”提供坚强保障，为西藏长治久安和高质量发展作出更大更多贡献。
公安厅机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.29分，项目全年调整预算数644.44万元，执行数为644.44万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保障了公安厅基本履职所需，发挥机关警务保障服务职能，进一步增强了公安厅机关干部职工的积极性、向心力、凝聚力，切实维护了社会大局持续稳定、长期稳定。有效提升了公安厅机关的美好形象，为公安厅机关干部职工提供了优美的工作环境。
成都联络站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.61分，项目全年调整预算数55.35万元，执行数为55.35万元，完成预算的100%（预算数不包含结转下年继续使用部分）。绩效目标完成情况：成都联络站较好地完成了我区公安机关与内地省市的警务联络等业务工作，同时为我区民警出差、学习、休假、治病提供中转服务等工作。发现问题及原因：因维修改造工作，重新启用时间为10月23日，导致部分指标值未实现。下一步改进措施：按照重新启用后的相关要求，全面充分发挥联络站的联络职能。
公安机动金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.46分，项目全年调整预算数374.5万元，执行数为374.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：有效保障公安厅机关的正常运转并提高了厅机关的财政预算资金使用效益，有效避免了经费执行过程中的频繁追加。
公安宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.05分，项目全年调整预算数157.22万元，执行数为157.22万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初制定的目标和任务。制作推出反映西藏公安机关打击犯罪、维护稳定、服务群众等工作涌现出的先进典型、感人故事，取得的突出成绩；树立和展现新时代西藏公安民警克己奉公、无私奉献的良好形象；提升了人民群众对公安工作的满意度。
周转房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，项目全年调整预算数33.76万元，执行数为33.76万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：根据项目审计决算，完成了项目合同尾款支付，保障了生产安全质量，进一步改善了民警住房条件。
十一、扶贫资金情况说明
2023年西藏自治区公安厅无扶贫项目资金。
十二、债务情况说明
2023年西藏自治区公安厅剥离涉密事项后无政府债券资金和政府性债务。
十三、重点、重大项目信息
公安厅2023年重点（重大）项目绩效自评按照财政厅要求已顺利完成，因所选项目涉及警务工作秘密，不予公开。
十四、其他重要事项的情况说明
（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明。2023年西藏自治区公安厅无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）2023年度国有资本经营预算财政拨款收支情况情况。2023年西藏自治区公安厅无国有资本经营预算财政拨款收支。
（三）涉密事项说明。西藏自治区公安厅公共安全科目下的有关项级科目支出，已确认的涉及国家秘密（含警务秘密）的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
九、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
111001-自治区公安厅机关_54000021T000000007731_公安机动金.xlsx
111001-自治区公安厅机关_54000021T000000008761_第一书记相关经费.xlsx
111001-自治区公安厅机关_54000021T000000014099_成都警务联络站工作经费.xlsx
111001-自治区公安厅机关_54000021Y000000009101_公安厅机关运转经费.xlsx
111001-自治区公安厅机关_54000021Y000000006689_公安党建工作费.xls
