西藏自治区公安厅公安交通管理局
2024年度部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度部门预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、主要职能
西藏自治区公安厅公安交通管理局指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；负责重大节日、敏感节点重大安保工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来，交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作，为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序，为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。
二、部门机构设置情况
公安厅交管局为正处级单位，下设4个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、格尔木支队；6个正科级机构为综合科、法宣科、科技支队、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。公安厅交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2023年9月实有人数54人（局机关40人，格尔木交警支队14人），离退休人员39人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员12人，聘用人员1人，车辆编制12辆，现有车辆9辆，缺编3辆。
第二部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局2024年度部门
预算数据分析
一、部门收支总体情况
2024年收支总预算6,191.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,941.76万元,上年结转为项目经费，信息系统运行及维护249.27万元；支出包括：基本支出2,442.13万元，其中：行政运行1,885.44万元、社会保障和就业支出275.38万元、卫生健康支出119.36万元、住房保障支出161.95万元。项目支出3,748.90万元：其中：行政运行79.20万元，一般行政管理事务545.92万元，信息化建设2,661.58万元，其他公安支出212.93万元,上年结转信息系统运行及维护项目249.27万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量6,191.03万元，同比增加959.59万元，主要原因是：新增信息化升级改造项目及项目尾款增加。其中：上年结转249.27万元，占4.03%；2024年一般公共预算拨款收入5,941.76万元，占95.97%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量6,191.03万元，同比增加959.59万元，主要原因是：新增信息化升级改造项目及项目尾款增加。其中：基本支出2,442.13万元，占39.45%；项目支出3,748.90万元，占60.55%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算6,191.03万元，同比增加959.59万元，主要原因是：新增信息化升级改造项目及项目尾款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,941.76万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元及上年结转249.27万元；支出包括：行政运行1,964.65万元、一般行政管理事务545.92万元、信息化建设2,661.58万元、其他公安支出212.93万元、社会保障和就业支出275.38万元、卫生健康支出119.36万元、住房保障支出161.95万元及上年结转信息系统运行及维护项目249.27万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款5,941.76万元, 2023年一般公共预算当年拨款3,875.83万元，比2023年执行数增加2,065.93万元，增加53.30%，主要原因：2024年新增信息化升级改造项目619.37万元、办公家具购置项目106.61万元、车辆购置79.20万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款417.21万元、互联网平台升级改造项目尾款161.62万元、12123语音平台升级改造项目尾款121.92万元及交管局指挥中心建设项目尾款194.93万元等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2024年一般公共预算当年拨款5,941.76万元，主要用于以下方面：基本支出2,442.13万元，其中行政运行1,885.44万元（包括：工资福利支出1,448.26万元、对个人和家庭补助126.71万元、公用经费310.47万元），占31.73%；社会保障和就业支出275.38万元（包括：机关单位养老保险费支出196.91万元，机关单位职业年金缴费支出78.47万元），占4.63%；卫生健康支出119.36万元（包括：行政单位医疗94.74万元，公务员医疗补助24.62万元）,占2.00%；住房保障支出（住房公积金）161.95万元，占2.73%。项目支出3,499.63万元，其中行政运行79.20万元，占 1.33%；一般行政管理事务545.92万元，占9.19%；信息化建设44.79%；其他公安支出212.93万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、行政运行2024年预算数为1,964.65万元，2023年预算数为1,864.46万元，比上年增加100.19万元，增长5.37%，主要是交管局调入和新参加工作民警增加、工资增资变动及车辆购置等。
2、一般行政管理事务2024年预算数545.92万元，2023年预算数289.37万元,比上年增加256.55万元，增长88.66%，主要是办案业务经费及办公家具购置项目增加。
3、信息化建设2024年预算数为2,661.58万元，2023年预算数为1,087.68万元，比上年增加1,573.90万元，增长144.70%，主要是新增信息化升级改造项目、公安交通集成指挥平台升级改造项目尾款、互联网平台升级改造项目尾款、12123语音平台升级改造项目尾款及交管局各信息化运维服务项目尾款。
4、其他公安支出2024年预算数为212.93万元，2023年预算数为43.00万元, 比上年增加169.93万元，增长395.19%，主要是新增交管局指挥中心建设项目尾款。
5、社会保障和就业支出2024年预算275.38万元，2023年预算数为282.77万元，其中机关事业单位养老保险196.91万元，2023年预算数196.34万元，减少0.57万元，下降0.29%；机关事业单位职业年金缴费支出78.47万元，2023年预算数86.43万元，减少7.96万元，下降9.20%;主要是 2024年退休人员减少，申请退休人员职业年金单位部分减少。
6、行政单位医疗94.74万元，2023年预算数为94.50万元，比上年增加0.24万元，增长0.25%，主要是根据实际人员经费测算自动生成。
7、公务员医疗补助24.62万元，2023年预算数为24.51万元, 比上年增加0.11万元，增长0.45%，主要是根据实际人员经费测算自动生成。
8、住房公积金161.95万元，2022年预算数为163.01万元，比上年减少1.06万元，增长0.65%，主要是根据实际人员经费测算自动生成。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出2,442.13万元，其中：人员经费2,131.66万元，主要包括：工资性支出1230.89万元（为基本工资302.90万元、津贴补贴836.74万元、奖金91.25万元）、机关事业单位养老保险缴费196.91万元、职业年金缴费78.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费94.74万元、公务员医疗补助24.62万元、其他社会保险缴费（工伤保险）1.25万元、住房公积金161.95万元、其他工资福利支出216.12万元（为个人取暖费11.81万元、独生子女费0.39万元、煤油补贴0.74万元、加班补助44.93万元、休假探亲费115.33万元及编外长聘人员工资42.92万元）及对个人和家庭的补助126.71万元（为抚恤金24.00万元、生活补助60.32万元、医疗费补助9.90万元及其他对个人和家庭的补助32.49万元）。
公用经费310.47万元，主要包括：商品和服务支出279.68万元（为办公费14.00万元、咨询费4.32万元、水费10.00万元、电费33.00万元、邮电费9.00万元、取暖费25.00万元、差旅费45.50万元、维修(护)费5.00万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费2.90万元、公务用车运行维护费45.00万元、公务通讯补贴9.90万元、离退休人员公用经费2.00万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助52.00万元及其他商品和服务支出17.66万元）、工会经费26.99万元及车辆保险3.80万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为130.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，2024年公务用车购置79.20万元，2023年无公务用车购置；2024年公车运行费48.80万元（含车辆保险3.80万元），2023年公车运行费49.50万元（含车辆保险4.50万元），比上年减少0.70万元，压缩1.41%；2024年公务接待费2.90万元，2023年公务接待费3.00万元，比上年减少0.10万元，压缩3.33%。2023年“三公”经费预算数52.5万元，“三公”经费预算比2023年增加78.40万元，增长149.33%，主要原因为：交管局公务用车编制车辆为12辆，现有车辆9辆，缺编3辆，按照申报交管局2024年度预算批复要求，新增车辆购置项目79.20万元（3辆）。
2024年因公出国（境）预算编制暂时无，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费，公务用车购置3辆，保有量9辆，国内公务接待批次预计6批次、24人。
八、政府性基金预算支出总体情况
交管局2024年度无政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
交管局2023年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年交管局机关运行经费财政拨款预算310.47万元，2023年财政拨款预算285.80万元，比2023年预算增加24.67万元，增长8.63%。主要原因是2024年度机关运行人均水费及电费提高。
（二）政府采购情况说明。
2024年交管局政府采购预算总额2,910.99万元，其中：政府采购货物预算1,389.80万元，包括：信息化升级改造项目578.64万元，互联网平台升级改造项目161.62万元，公安交通集成指挥平台升级改造项目417.21万元，12123语音平台升级改造项目121.92万元、办公家具购置项目106.61万元及车辆保险3.80万元；政府采购工程预算179.73万元，为交管局指挥中心建设项目；政府采购服务预算1,341.46万元，包括：信息系统运行及维护1,286.48万元及交管局各信息化运维服务项目54.98万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年12月底，交管局共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备3套。交管局公务用车编制车辆为12辆，现有车辆9辆，缺编3辆，按照申报交管局2024年度预算批复要求，2024年新增车辆购置项目79.20万元（3辆）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
交管局2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，涉及资金5,941.76万元，其中：基本支出资金2,442.13万元；项目支出资金3,499.63万元，重点项目实行绩效目标管理1个，信息系统运行及维护1,286.48万元。其他项目分别为信息化升级改造项目619.37万元、党建经费20.83万元、机构运行维护费60.00万元、车辆购置79.20万元、机动经费18.00万元、办案业务经费358.48万元、公安交通集成指挥平台升级改造项目417.21万元、互联网平台升级改造项目161.62万元、12123语音平台升级改造项目121.92万元、交管局各信息化运维服务项目54.98万元、办公家具购置项目106.61万元及交管局指挥中心建设项目194.93万元。
信息系统运行及维护为重点项目，附绩效目标表。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
交管局2024年度无扶贫资金管理安排的支出
（六）政府债务情况。
交管局2024年度无政府债务情况。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：1、交管局2024年度部门预算公开报表
2、交管局2024年度部门整体目标绩效表
