西藏自治区公安厅2022年度部门决算
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区公安厅2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区公安厅2022年度部门决算数据说明
一、西藏自治区公安厅2022年度收入支出决算总体情况说明
二、西藏自治区公安厅2022年度收入决算情况说明
三、西藏自治区公安厅2022年度支出决算说明
四、西藏自治区公安厅2022年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
六、西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2022年度机关运行情况说明
八、政府采购情况说明
九、国有资产占有使用情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、扶贫资金情况说明
十二、债务情况说明
十三、重点、重大项目信息
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区公安厅部门概况
一、部门决算单位构成
西藏自治区公安厅2022年部门决算编制范围的部门包括公安厅办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门。因涉及机构改革，财政厅未将公安厅特侦队、特勤局预算经费纳入公安厅机关2022年部门预算，此次按财政厅下达2022年公安厅机关决算口径公开。民航西藏区局公安局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局的经费不纳入公安厅机关部门决算编报。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅设有办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等处级机构，分别承担有关业务工作。
下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，西藏自治区公安厅职能将进行调整。
（二）部门机构设置
2022年西藏自治区公安厅决算单位构成按机构改革前的情况公开，与2022年度预算数据口径保持一致。
西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，包括办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门组成工作部门。因涉及机构改革，公安厅特侦队、特勤局经费收支情况不纳入公安厅机关2022年部门决算编报，民航西藏区局公安局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区公安交通管理局的经费收支情况不纳入公安厅机关部门决算编报。
第二部分 西藏自治区公安厅2022年度部门决算表
（表格详见附表1至表9）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西藏自治区公安厅2022年度部门决算数据说明
一、西藏自治区公安厅2022年度收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2022年度收支总额为31,252.95万元。较2021年度决算数29,852.97万元，增加1,399.98万元，增长4.69%，主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
二、西藏自治区公安厅2022年度收入决算情况说明
西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算收入总额31,252.95万元，具体情况如下：
1、财政拨款收入31,126.56万元，占收入总额的99.60%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2021年度决算数29,700.14万元，增加1,426.42万元，增长4.80%。主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
2、年初结转和结余126.39万元，占收入总额的0.40%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2021年度决算数152.83万元，减少26.44万元，降低17.30%。主要是公安厅机关采取有力措施加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了财政拨款结转和结余规模。
三、西藏自治区公安厅2022年度支出决算情况说明
西藏自治区公安厅2022年度支出总额31,252.95万元，具体情况为本年支出31,129.19万元，年末结转结余123.76万元。本年支出中，基本支出为29,726.5万元，占本年支出的95.49%；项目支出1,402.69万元，占本年支出的4.51%。具体情况如下：
1、公共安全（类）支出25,922.86万元，占支出总额的82.95%。主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2021年决算数24,429.01万元，增加1,493.85万元，增长6.12%。主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
2、社会保障和就业（类）支出2,263.92万元，占支出总额的7.24%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险。较2021年决算数2,121.59万元，增加142.33万元，增长6.71%，主要是因人员增加和工资额增长而增加的基本养老保险缴费。
3、社会福利支出1.08万元。主要用于高龄老人健康补贴。
4、卫生健康（类）支出1,295.10万元，占支出总额的4.14%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2021年决算数1,409.09万元，减少113.99万元，降低8.09%，主要是单位缴存比例降低以及人员变动。
5、住房保障（类）支出1,647.31万元，占支出总额的5.27%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和公有房屋维修改造支出。较2021年决算数1,761.36万元，减少114.05万元，降低6.48%，主要是2022年无公有房屋维修改造支出。
6、年末结转结余123.76万元，占支出总额的0.40%。主要是跨年度支出项目，按有关规定结转到下年度继续使用。较2021年度决算数131.92万元，减少8.16万元，降低6.19%。主要是公安厅机关采取有力措施加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了财政拨款结转和结余规模。
四、西藏自治区公安厅2022年度财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款收支总额为31,252.95万元，较2021年度决算数29,852.97万元，增加1,399.98万元，增长4.69%，主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
（二）财政拨款收入总体情况
1、财政拨款收入31,126.56万元，占收入总额的99.60%。系西藏自治区公安厅当年从财政取得的资金。较2021年度决算数29,700.14万元，增加1,426.42万元，增长4.80%。主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
2、年初结转和结余126.39万元，占收入总额的0.40%。本资金系西藏自治区公安厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2021年度决算数152.83万元，减少26.44万元，降低17.30%。主要是公安厅机关采取有力措施加快预算执行进度以及清理盘活存量资金，有效控制了财政拨款结转和结余规模。
（三）预算财政拨款支出总体情况
西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款支出总额为31,252.95万元。本年支出31,129.19万元，其中：基本支出29,726.50万元，占比本年支出的95.49%；项目支出1,402.69万元，占比本年支出的4.51%。年末结转和结余123.76万元，均为项目支出。
（四）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款支出31,129.19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出25,922.86万元，占支出的83.28%；社会保障和就业（类）支出2,263.92万元，占支出的7.27%；卫生健康（类）支出1,295.10万元，占支出的4.16%；住房保障（类）支出1,647.31万元，占支出的5.29%。
（五）财政拨款支出决算具体情况
西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款支出31,129.19万元，具体情况如下：1、公共安全（类）支出25,922.86万元，占支出的83. 28%。全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，该支出主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出、公安行政管理事务和为公安事业发展目标发生的各项支出。较2021年决算数24,429.01万元，增加1,493.85万元，增长6.12%。主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。公安（款）行政运行（项）一般公共预算财政拨款支出25,233.59万元，主要用于西藏自治区公安厅为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出、公用经费支出等。
（2）公安（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算财政拨款支出474.76万元，主要用于一般行政管理事务方面的项目支出。如：综合管理部门业务费、党建工作经费、成都联络站工作经费、周转房维修改造等。
（3）公安（款）其他公安支出（项）一般公共预算财政拨款支出214.51万元，主要反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。如：第一书记经费、机动金等。社会保障和就业（类）支出2,263.92万元，占支出的7.27%。全部是行政事业单位离退休（款）级科目的财政拨款支出，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险。较2021年决算数2,121.59万元，增加142.33万元，增长6.71%，主要是因人员增加而增加的基本养老保险缴费。其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）一般公共预算财政拨款支出2,262.84万元，主要用于西藏自治区公安厅按照规定缴纳基本养老保险缴费支出2,154.89万元和职业年金缴费支出107.95万元。
3、社会福利 （类）支出1.08万元，主要用于高龄老人健康补贴。
4、卫生健康（类）支出1,295.10万元，占支出总额的4.16%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险和医疗补助。较2021年决算数1,409.09万元，减少113.99万元，降低8.09%，主要是单位缴存比例降低以及人员变动。其中：（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）一般公共预算财政拨款支出1,036.40万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的基本医疗保险。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）一般公共预算财政拨款支出258.70万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工向社保部门缴纳的医疗补助。
5、住房保障（类）支出1,647.31万元，占支出总额的5.29%。主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和公有房屋维修改造支出。较2021年决算数1,761.36万元，减少114.05万元，降低6.48%，主要是2022年无公有房屋维修改造支出。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出1,647.31万元，主要用于西藏自治区公安厅按照国家政策规定为在职在编干部职工按规定比例缴纳的住房公积金。
五、西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2022年度西藏自治区公安厅“三公”经费财政拨款支出423.59万元，较2021年558.97万元，减少135.38万元，“三公”经费总体降低24.22%。其中：因公出国（境）费0万元，较2021年相比无变化；公务用车购置及运行维护费422.49万元，较2021年549.52万元，减少127.03万元，降低23.12%；公务接待费1.10万元，较2021年9.45万元，减少8.35万元，降低88.34%。具体情况如图所示：
2022年度西藏自治区公安厅“三公”经费预算数合计614.09万元，实际支出423.59万元，执行率为68.98%，全年支出决算数较2021年558.97万元，减少135.38万元，降低24.22%。2022年“三公”经费决算数小于2022年预算数并且小于2021全年支出决算数，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约过紧日子要求，进一步从严控制了“三公”经费开支，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算数为0万元，实际支出0万元。
（二）公务接待费财政拨款预算数17.51万元，实际支出1.1万元，预算执行率为6.28%；支出较上年减少8.35万元，降低88.36%。主要原因是我们进一步严控“三公”经费支出，按照区党委区政府接待标准落实中央过紧日子的要求。
公务接待费主要用于公安厅机关为执行公务或者开展业务活动的接待费支出。国内公务接待9批次，国内公务接待30人次，其中：外事接待批次0个，外事接待人次0人。
公务用车购置及运行维护费预算数596.58万元，实际支出422.49万元，预算执行率为70.82%；比全年预算数节约174.09万元，节约率29.18%；较上年减少127.03万元，降低23.12%。主要是2022年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严控“三公”经费开支。公务车辆购置费预算数、决算数、上年开支三项内容均为0，无变化。2022年公务用车购置及运行维护决算实际支出额422.49万元，均属于公务用车运行维护费的开支。公务用车编制180辆，实有车辆180辆，2022年度无新购置车辆。
六、西藏自治区公安厅2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
西藏公安厅2022年度财政拨款基本支出29,726.50万元，其中：人员经费26,297.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等；公用经费3,429.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费用、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事务管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计30,201.26万元，较年初预算30,159.11万元（其中：基本支出29,726.50万元，项目支出432.61万元）相比，增加了42.15万元，增长0.14%，主要是因为开支了上年度结转到2022年的项目经费，其中：基本支出29,726.50万元，较年初预算29,726.50万元，执行率100%。一般行政管理项目支出474.76万元，较年初预算项目支出432.61万元，执行率109.74%，主要是因为开支了上年度结转到2022年的项目经费。较2021年28,296.97万元相比，增加1,904.29万元，增长6.73%。主要一是实有在职民警人数增加；二是工资津补贴有所增长。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：
基本支出，包括两部分；一部分是人员经费26,297.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等；二是公用经费3,429.31万元，主要包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般购置费等。一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2022年度一般行政事务管理项目支出474.76万元，主要用于综合管理部门业务费、党建工作经费、成都联络站工作经费等支出。
八、政府采购情况说明
2022年剥离涉密项目后，上年结转和本年下达政府采购决算指标155.49万元，其中：2022年车辆保险89.81万元、藏热路周转房维修改造项目尾款65.68万元。
西藏自治区公安厅2022年政府采购支出总额154.20万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出65.68万元，属藏热路周转房维修改造支出；政府采购服务支出88.52万元，属2022年车辆保险支出。政府采购授予中小企业合同金额88.52万元，其中：授予小微企业合同金额88.52万元，占政府采购支出总额的100%。2022年政府采购结余1.29万元，属车辆保险结余款。
九、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，西藏自治区公安厅共有车辆180辆。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，按照《西藏自治区财政厅关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（藏财监〔2023〕9号）有关通知要求，对2022年度转移支付资金进行了绩效自评，在规定时间内报送了绩效自评报告，公安转移支付资金绩效自评结果因涉及警务工作秘密不予公开。
除此之外，按照全面实施预算绩效管理全覆盖的要求，公安厅机关根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）组织厅直各部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。剥离涉密事项后，涉及一般公共预算拨款31,252.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价结果情况来看，自治区公安厅2022年较好地完成了年初设定的工作任务，各项目立项依据充分、立项程序规范，部分项目编制目标合理明确、预算编制较合理；预算绩效管理较好，财政资金使用合规、合理。预算执行监控严格，预算执行进度有待进一步提高，社会效益较为显著，受益对象满意度较高，基本达到了预算绩效目标，有效保障了各项业务工作顺利推进。但仍存在个别项目年度工作目标设置不够合理、指标值可衡量性不高、预算执行进度慢等问题。下一步，建议进一步加强项目精细化管理，完善绩效目标设置和审核机制，提升项目绩效指标填报质量，并进一步夯实项目前期准备工作，确保项目按计划实施，力争预算执行进度达到序时进度。公安厅在2022年度全区所有单位预算绩效管理工作考核中取得“良”等次。
（二）西藏公安厅2022年度绩效评价总结情况报告（见附件2）
（三）部门决算中项目绩效自评结果
我厅今年在部门决算中反应“党建工作经费”“驻村工作队生活补助”“第一书记经费”等10个项目的绩效自评结果(绩效自评表见附件3)，具体情况如下：
党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.63分，项目全年预算数89.32万元，执行数为89.32万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年初的目标工作，履职效能较好，推进了党建工作科学化、规范化、制度化，激励了各基层党组织、广大党员发挥模范带头作用。下一步改进措施：开展更加丰富多样的党建活动，使得党员队伍素质不断提升，加强党员品德建设，增强党员凝聚力。
驻村工作队生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分，项目全年预算数94.29万元，执行数为56.46万元，完成预算的59.88%。2022年因疫情原因，部分驻村人员请假后无法及时返岗，根据自治区强基办相关文件要求，驻村生活补助按照实际天数进行发放，因此影响了预算项目执行进度。绩效目标完成情况：通过驻村工作队生活补助”项目，公安厅机关驻村工作队队员及时足额发放驻村生活补贴，为巩固扩大创先争优强基础惠民生活动成果以及为驻村工作队队员解决后顾之忧具有重要意义。 下一步改进措施：按照自治区财政厅相关要求严格程序执行，并层层压实责任，确保生活补贴下达及发放整个过程中有人管、有人监督，确保专款专用。同时，建立健全基础台账，防止发生公款挪用和推诿扯皮。
第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目的建立实施，切实为驻村第一书记解决实际困难，提高生活质量和工作质量，并提高驻村第一书记的积极性和主动以及创造性，为干部驻村和巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接打下坚实的基础，为我区抓好“四件大事”、实现“四个确保”，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”提供坚强保障，为西藏长治久安和高质量发展作出更大更多贡献。
综合管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：依据三定方案职责较好地完成年初既定的各类工作任务，有效保障公安厅机关运行，切实维护了全区社会政治大局的持续稳定。
公安厅车辆保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分，项目全年预算数89.81万元，执行数为88.52万元，完成预算的98.56%。绩效目标完成情况：完成公安厅机关在编公务车辆保险购买，保障了区公安厅公务出行用车需求，提升工作效率；保障了区公安厅正常运转；保障了区公安厅工作正常开展。下一步改进措施：对该项目已经采购执行完毕的结余资金，下年度及时申请财政收回，避免结余资金年度结转影响预算执行。
公安厅机关运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.44分，项目全年预算数673.04万元，执行数为672.10万元，完成预算的99.86%。绩效目标完成情况：保障了公安厅基本履职所需，发挥机关警务保障服务职能，进一步增强了公安厅机关干部职工的积极性、向心力、凝聚力，切实维护了社会大局持续稳定、长期稳定。有效提升了公安厅机关的美好形象，为公安厅机关干部职工提供了优美的工作环境。发现问题及原因：因疫情影响，年初安排的承接民警培训任务未按时完成。下一步改进措施：进一步提升机关服务工作，切实增强机关警务保障服务职能。
成都联络站工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分，项目全年预算数230.46万元，执行数为195.99万元，完成预算的85.04%。绩效目标完成情况：成都联络站较好地完成了我区公安机关与内地省市的警务联络等业务工作，同时为我区民警出差、学习、休假、治病提供中转服务等工作。发现问题及原因：因维修改造工作尚未完成，部分指标值未实现。下一步改进措施：加快投入使用前的准备工作，尽快正常启用，全面充分发挥联络站的联络职能。
公安机动金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数80.27万元，执行数为80.27万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：有效保障公安厅机关的正常运转并提高了厅机关的财政预算资金使用效益，有效避免了经费执行过程中的频繁追加。
公安宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.48分，项目全年预算数140万元，执行数为90.78万元，完成预算的64.84%。绩效目标完成情况：基本完成年初制定的目标和任务。制作推出反映西藏公安机关打击犯罪、维护稳定、服务群众等工作涌现出的先进典型、感人故事，取得的突出成绩；树立和展现新时代西藏公安民警克己奉公、无私奉献的良好形象；提升了人民群众对公安工作的满意度。下一步改进措施：因受疫情影响，部分宣传项目未能及时开展影响了预算执行。下年度严格按照年初既定目标任务和计划开展宣传工作，力争达到财政厅要求的预算执行进度。
高龄老人健康补贴项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：按照西藏自治区财政厅、西藏自治区卫生健康委员会《关于提高高龄老人健康补贴标准的通知》（藏财社【2022】8号）要求和年初绩效目标，及时足额发放了2022年度寿星老人健康补贴。
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“车辆保险”项目为例，该项目绩效评价结果为“优”。
十一、扶贫资金情况说明
2022年西藏自治区公安厅无扶贫项目资金。
十二、债务情况说明
2022年西藏自治区公安厅剥离涉密事项后无政府债券资金和政府债务。
十三、重点、重大项目信息
2022年选取了驻村工作队生活补助1个重点、重大项目进行公开。具体情况如下：
驻村工作队生活补助项目绩效评价报告
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据有关规定，对“驻村工作队生活补助”进行了重点项目支出绩效自评。
（一）项目基本情况
1、项目背景。为深入贯彻落实自治区党委关于开展干部驻村工作的统一部署，奋力推进新时代西藏长足发展和长治久安。为此，公安厅按照有关要求，开展了第十一批驻村工作队队员轮换和统一进驻工作。
2、项目目标。用于公安厅机关驻村工作队生活补贴，为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，并更好地为驻村工作队员解决后顾之忧。阶段性目标：根据公安厅年度工作计划， 由厅警综总队按照自治区财政下达的驻村补助足额发放至厅机关12个驻村工作队，14名队员生活补贴56.46万元，确保驻村民警生活正常并工作顺利开展。
3、组织实施：强基惠民第十一批驻村工作队生活补助项目由厅警综总队负责具体实施。
4、主要内容及预算支出情况。2022年第十一批驻村公安厅共派出12个工作队，队员14名。其中，那曲市比如县11个工作队，12名队员，（夏曲镇有3个驻村工作队，4个队员，均四类区；达塘乡有4个驻村工作队，4个队员，均三类区；茶曲乡有4个驻村工作队均三类区）；日喀则市南木林县1个工作队、在多角乡属于二类区娘木村工作队3名队员（含第一书记1名）。其中，四类区有3个驻村点，三类区有8个驻村点，二类区有1个驻村点。该项目预算94.29万元，实际支出56.46万元，执行率为59.88%。
（二）绩效评价工作情况及评价结论
1、评价范围和目的。通过对项目预算资金的决策、管理、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性、资金到位和支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实现情况，发现项目实施中的问题和不足，并提出针对性的改进建议。进一步强化项目实施单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，进而规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。本次绩效评价的对象为2022年强基惠民第十一批驻村工作队生活补助项目。重点关注项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、项目实施管理情况、项目产出、绩效目标的实现程度及效果等内容。
2、评价指标体系。指标体系总分值100分，包括投入、产出、效益、满意度4个一级指标，7个二级指标，17个三级指标。投入指标，主要评价该项目预算执行率。产出指标，主要评价“强基惠民第十一批驻村工作队生活补助”的使用发放以及质量等情况。效益指标，主要评价强基惠民第十一批驻村工作队生活补助具体措施的落实等情况。满意度指标，主要评价村民和派出机关对驻村干部的满意度。
3、评价发放及实施。本次对强基惠民第十一批驻村工作队生活补助项目的绩效评价，坚持定量优先、定性与定量相结合的方式，遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，依据产出、效益、满意度等，构建客观、科学的评价指标体系进行综合评分，最终形成综合评价意见。
4、评价结论。本项目绩效评价得分为95.99分，绩效评价等级为“优”。评价认为通过驻村工作队生活补助项目，为公安厅机关第十一批驻村工作队队员发放驻村生活补贴，为巩固扩大创先争优强基础惠民生活动成果以及为驻村工作队队员解决后顾之忧具有重要意义。
绩效评价指标完成情况
1、投入指标分析。该指标分值10分，评价得分5.99分。
2022年本项目共批复预算94.29万元，实际支出56.46万元，预算执行率为59.88%。
2、产出指标分析。该指标分值55分，评价得分55分。该项目年度目标完成情况好，驻村工作队生活补贴发放足额、及时。
3、效益指标分析。该指标分值20分，评价得分20分。一是该项目的建立实施，切实为驻村工作队员解决实际困难，提高生活质量和工作质量，并积极提高驻村民警的积极性和主动以及创造性，为干部驻村和巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴有效衔接打下夯实的基础。二是为我区抓好“四件大事”、实现“四个确保”，着力推进“四个创建”、努力做到“四个走在前列”提高坚强保障，为西藏长治久安和高质量发展作出更大更多贡献。
4、满意度指标分析。该指标分值15分，评价得分15分。该项目让村民和派出机关对驻村干部的满意度，满意度分别为100%和100%。
（四）下一步工作建议
在下一步工作中，进一步加强绩效管理理念和意识，提高预算绩效管理水平，以科学化管理为前提，以精细化管理为手段，加大绩效理念宣传，不断提高绩效管理意识。合理设置绩效指标值，形成“项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据”的绩效目标管理机制，强化预算执行主体责任，履行预算执行管理职责，强化预算执行结果运用，狠抓预算执行监督问责，按照《关于印发<公安厅关于进一步推进预算执行进度提高资金使用效益的实施意见（试行）>的通知》(藏公字〔2023〕249号)要求，切实提高项目支出预算绩效管理水平。
十四、其他重要事项的情况说明
（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明。2022年西藏自治区公安厅无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款收支情况情况。2022年西藏自治区公安厅无国有资本经营预算财政拨款收支。
（三）涉密事项说明。西藏自治区公安厅公共安全科目下的有关项级科目支出，已确认的涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
九、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
