西藏自治区公安厅2023年度部门预算
2023年1月31日
目录
第一部分西藏自治区公安厅概况
一、主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分西藏自治区公安厅2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
第三部分西藏自治区公安厅2023年部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区公安厅部门概况
一、主要职能及机构设置
西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。西藏自治区公安厅设有办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等处级机构，分别承担有关业务工作。
下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，西藏自治区公安厅职能将进行调整。
二、部门预算单位构成
因机构改革尚未完成，公安厅内设机构暂按机构改革前的情况公开。西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构，包括办公室、政治部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、指挥中心、审计处、森林公安等部门组成工作部门。财政厅未将公安厅特侦队、特勤局预算经费纳入公安厅机关2023年部门预算，此次按财政厅下达2023年公安厅机关预算口径公开，无二级预算单位。民航西藏区局公安局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区交通管理局经费不纳入公安厅机关部门预算。
第二部分
西藏自治区公安厅2023年度部门预算明细表
（表格详见附件表一至表十三）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
十二、政府采购预算表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
第三部分
西藏自治区公安厅2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年部门收支总预算为35,846.23万元。按照综合预算的原则，西藏自治区公安厅机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。
二、2023年部门收入总表的说明
西藏自治区公安厅2023年收入预算35,846.23万元，其中：上年结转123.76万元，占0.35%；一般公共预算财政拨款收入35,722.47万元，占99.65%。
三、2023年部门支出总表的说明
西藏自治区公安厅2023年支出预算35,846.23万元，其中：基本支出33,988.08万元，占94.82%；项目支出1,858.15万元，占5.18%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
西藏自治区公安厅2023年财政拨款收支总预算35,846.23万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入35,722.47万元、上年结转123.76万元；支出包括：公共安全支出28,179.92万元、社会保障和就业支出3,468.47万元、卫生健康支出1,886.67万元、住房保障支出2,311.17万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款支出35,722.47万元，比2022年执行数增加4,593.28万元，增加14.76%。主要是按照党中央、国务院及自治区党委、政府关于过紧日子的有关要求，西藏自治区公安厅坚持厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费和项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重大决策部署、重大安保任务及重要项目建设等方面的必要支出需求，优化预算支出结构，将确需支出的项目经费纳入年初预算予以保障，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：公共安全支出28,179.92万元，占78.61%，社会保障和就业支出3,468.47万元，占9.68%，卫生健康支出1,886.67万元，占5.26%，住房保障支出2,311.17万元，占6.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为26,986.14万元，比2022年执行数增加1,752.55万元，增加6.95%。主要一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是拟退休人员职业年金缴费增加；三是按照自治区统一部署，调整增加厅机关干部职工休假探亲费标准。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为613.09万元，比2022年执行数增加138.33万元，增加29.14%。主要上年结转未支出的项目经费结转下年继续使用。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为580.69万元，比2022年执行数增加366.18万元，增加170.71%。主要一是增加2023年机动金预算50万元；二是按照区财政厅统一部署，对2022年底未支出的机动金予以调减收回；三是落实过紧日子要求，压减相关经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3,068.92万元，比2022年执行数增加914.04万元，增加42.42%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为398.50万元，比2022年执行数增加290.55元，增加269.15%。主要是2023年拟退休人员增加，职业年金缴费相应增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）老年福利（项）2023年预算数为1.05万元，比2022年执行数减少0.03万元，减少2.78%。主要是公安厅机关寿星老人人数减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1,516.82万元，比2022年执行数增加480.42万元，增加46.35%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为369.85万元，比2022年执行数增加111.15万元，增加42.96%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2,311.17万元，比2022年执行数增加663.86万元，增加40.30%。主要一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是公积金缴存基数调整。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
西藏自治区公安厅2023年一般公共预算基本支出33,988.08万元，其中：人员经费支出29,968.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。
公用经费支出4,019.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西藏自治区公安厅2023年“三公”经费预算数为751.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费734万元，公务接待费17.51万元。2023年“三公”经费预算比2022年“三公”经费预算数减少12.52万元，压缩1.64%。主要是按照党中央、国务院及自治区党委、政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步严控“三公经费”支出。公出国（境）费0万元，与2022年“三公”经费预算数因公出国（境）费相比持平。预计因公出国（境）团组数和人数均为0，以实际情况为准。公务用车运行维护费734万元，与2022年“三公”经费预算数公务用车运行维护费相比减少12.52万元，压缩1.68%。公务用车购置数为0，预算公务用车编制数为180辆，2022年底公务用车保有量190辆，超编原因主要是历史遗留问题，近年来已通过车辆报废等方式对超编车辆进行逐步消化。公务接待费17.51万元，与2022年“三公”经费预算数公务接待费相比持平。预计国内公务接待批次约40次，240人，以实际情况为准。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
西藏自治区公安厅2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）“车辆保险”项目情况说明
1、项目概述。
车辆保险项目保障区公安厅机关公务出行用车需求，提升工作效率，为各项公安工作的顺利开展提供车辆保障。
2、立项依据。
为保障各项公安工作顺利开展，依据实际工作需求设立该项目。
3、实施主体。
本项目由公安厅后勤服务中心负责实施。
4、实施方案。
该项目由区财政厅以公开招标方式对区本级行政事业单位公务车辆保险项目进行采购，公安厅后勤服务中心将根据年度任务和计划开展相关资金支付工作。
5、实施周期。
该项目为延续性项目，财政资金长期支持。
6、年度预算安排。
2023年安排该项目一般公共预算84万元，全部为当年财政拨款。主要用于支付区公安厅机关在编车辆购买机动车交通事故责任强制保险、汽车损失保险等险种。
7、绩效目标和指标。（详见附表十一项目支出绩效表）
（二）“公安宣传经费”项目情况说明
1、项目概述。
为了制作推出反映西藏公安机关打击犯罪、维护稳定、服务群众等工作涌现出的先进典型、感人故事，取得的突出成绩。树立和展现新时代西藏公安民警克己奉公、无私奉献的良好形象，以及在人民警察节、全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日、国际禁毒日、国家宪法日、防范电信诈骗等开展宣传活动，提升全区人民群众对经济犯罪、禁毒知识、电信诈骗等知晓率和普及率，提升全区各级干部、人民群众等对公安工作的满意度。“公安宣传经费”项目，专门用于公安厅机关开展各系列宣传活动支出。
2、立项依据。
依据实际工作需求设立该项目。
3、实施主体。
本项目由公安厅政治部、经济犯罪侦查总队、禁毒总队、法制总队等共同实施。
4、实施方案。
根据年度任务和时间节点开展相关工作。
5、实施周期。
该项目为延续性项目，财政资金长期支持。
6、年度预算安排。
2023年安排该项目一般公共预算108万元，全部为当年财政拨款。主要用于公安厅机关开展各系列宣传活动支出。
7、绩效目标和指标。（详见附表十一项目支出绩效表）
（三）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年公安厅机关运行经费财政预算安排4,019.73万元，与2022年度机关运行经费预算3,660.18万元相比，增加112.28万元，增长3.16%，主要是人员增加，机关运行经费支出相应增加。
（四）政府采购情况说明。
2023年公安厅机关政府采购预算总额343.81万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算343.81万元，政府采购工程预算0万元。计划授予中小微企业合同金额343.81万元，占政府采购收入总额的100%。
（五）国有资产占有使用情况说明
截至2023年1月底，公安厅机关共有车辆190辆。2023年公安厅机关部门预算中未安排车辆和设备购置。
（六）预算绩效管理情况说明
2022年，在自治区党委、政府的坚强领导下，西藏自治区公安厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示精神和新时代党的治藏方略，以全面实施预算绩效管理相关要求为目标导向，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，较以往年度，继续创新预算绩效管理模式，强化预算绩效结果应用。主要一是强化预算绩效考核结果应用，对于在绩效管理工作中突出的个人予以表彰奖励；二是将预算绩效管理，纳入《2022年度公安厅综合考核实施方案》，发挥好考核“指挥棒”“风向标”“助推器”作用，推动以习近平同志为核心的党中央各项决策部署和区党委、政府、公安部党委的各项工作要求在公安机关落地生根、开花结果；三是加强制度建设，夯实管理基础，进一步提升预算绩效管理规划化、科学化、精细化水平。2023年，公安厅机关项目绩效目标管理继续实现全覆盖，剥离涉密事项后，涉及一般公共预算拨款35,722.47万元（详见附表十一项目支出绩效表）。公安厅机关申报的所有预算项目均按要求编制项目绩效目标申报表并将绩效目标录入财政核心一体化管理系统。在编制审核2023年部门预算时，由区财政厅绩效处选取1个重点项目进行绩效目标编报审核，如期纳入2023年部门年初预算。同时，按照《西藏自治区财政厅关于开展2023年度部门整体绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2023〕2号）精神，在部门预算批复下达后申报部门整体绩效目标，并将审核后的部门整体绩效目标表随同部门预算一并公开（详见附表十三部门（单位）整体支出绩效目标申报表）。
（七）行政事业性收费情况说明。
西藏自治区公安厅2023年公安行政事业性收费征收计划505万元，其中：居民身份证工本费500万元，公民出入境证件费和外国人签证费5万元，年终以实际收入为准。
（八）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
西藏自治区公安厅2023年无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
（九）政府债务情况。西藏自治区公安厅2023年无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。
（十）涉密事项说明。西藏自治区公安厅部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安工作的支出。
八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
十三、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
