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西藏自治区公安厅2021年度部门预算
日期: 2021-02-26
来源: 本站原创
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目  

第一部分西藏自治区公安厅概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区公安厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区公安厅2021年部门预算数据分析

第四部分 名词解释


第一部分  

西藏自治区公安厅部门概况


一、主要职能及机构设置

西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门。

西藏自治区公安厅设有办公室、政治部、警务保障、机关党委、经济犯罪侦查、治安管理、刑事侦查、出入境管理、网络安全保卫、监所管理、交通管理、法制、督察、指挥、禁毒、科技信息化、审计等处级机构,分别承担有关业务工作。

二、部门预算单位构成

因机构改革尚未完成,公安厅内设机构暂按机构改革前的情况公开。西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构,全厅机关内设处级机构20余个,副处级机构14个,科级74个。西藏自治区公安厅2021年部门预算编制范围的部门包括公安厅办公室、政治部、警务保障部、机关党委、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、监所管理总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、法制总队、指挥中心、禁毒总队、科技信息化总队、审计处等部门。按照行业公安机关管理体制调整有关方案,森林公安预算自2021年起纳入公安厅机关预算管理,财政厅未将公安厅反恐怖特别侦察队、特勤局预算经费纳入公安厅机关2021年部门预算,此次按财政厅下达2021年公安厅机关预算口径公开,无二级预算单位。民航西藏区局公安局、西藏警官高等专科学校、西藏自治区交通管理局经费不纳入公安厅机关部门预算。


第二部分

西藏自治区公安厅2021年度部门预算明细表

(表格详见附件表一至表十一)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分

西藏自治区公安厅2021年度部门预算数据分析


一、2021年部门收支总表的说明

2021年部门收支总预算为27,460.06万元。按照综合预算的原则,西藏自治区公安厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、2021年部门收入总表的说明

西藏自治区公安厅2021年收入预算27,460.06万元,其中:上年结转209.37万元,占0.76%;一般公共预算财政拨款收入27,250.69万元,占99.24%

三、2021年部门支出总表的说明

西藏自治区公安厅2021年支出预算27,460.06万元,其中:基本支出25,764.19万元,占93.82%;项目支出1,695.87万元,占6.18%

四、2021年财政拨款收支总表的说明

西藏自治区公安厅2021年财政拨款收支总预算27,460.06万元,收入包括:一般公共预算当年拨款收入27,250.69万元、上年结转209.37万元;支出包括:公共安全支出21,784.23万元,社会保障和就业支出2,340.79万元、卫生健康支出1,573.68万元、住房保障支出1,761.36万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款27,250.69万元,比2020年执行数增加1,192.13万元,主要原因是按照行业公安机关管理体制调整有关方案,森林公安预算自2021年起纳入公安厅机关预算管理,相关支出较上年有较大增加。2021年,按照党中央、国务院及自治区党委、政府关于过紧日子的有关要求,西藏自治区公安厅厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和项目中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了支出需求,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2021年部门预算中,一般公共预算当年拨款用于以下方面支出:公共安全支出21,574.86万元,占79.17%,社会保障和就业支出2,340.79万元,占8.59%,卫生健康支出1,573.68万元,占5.78%,住房保障支出1,761.36万元,占6.46%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为20,718.66万元,比2020年执行数增加1,311.47万元,增加6.76%。主要一是行业公安改革以后预算单位增加,行政运行支出相应增加;二是预算管理一体化改革,将法定工作日之外加班补助调整至行政运行基本支出中。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为506.17万元,比2020年执行数减少240.20万元,减少32.18%。主要一是预算管理一体化改革,将法定工作日之外加班补助调整至行政运行基本支出中;二是依据有关规定,取消了民警人身伤亡保险项目。

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为559.40万元,比2020年执行数减少15.38万元,减少2.83%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为2,340.79万元,比2020年执行数增加358.22万元,增加18.07%。主要是行业公安改革以后预算单位增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为1,292.72万元,比2020年执行数增加467.61万元,增加56.67%。主要一是生育保险整合到医疗保险;二是行业公安改革以后预算单位增加,行政单位医疗支出相应增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为280.96万元,比2020年执行数减少35.38万元,减少11.18%。主要是公务员医疗补助缴费比例下降。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,761.36万元,比2020年执行数增加108.76万元,增加6.58%。主要一是行业公安改革以后预算单位增加,住房公积金支出相应增加;二是公积金缴存基数调整。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

西藏自治区公安厅2021年一般公共预算基本支出25,764.19万元,其中:

人员经费支出22,216.29万元,主要包括工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助)。

公用经费支出3,547.90万元,主要包括商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区公安厅2021年“三公”经费预算数为764.03万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费746.52万元,公务接待费17.51万元。与2020年“三公”经费预算数相比无增减。

因公出国(境)费0万元,与2020年“三公”经费预算数因公出国(境)费相比无增减。预计因公出国(境)团组数和人数均为0,以实际情况为准。

公务用车运行维护费746.52万元,与2020年“三公”经费预算数公务用车运行维护费相比无增减。公务用车购置数为0,预算公务用车编制数为180辆,2020年底公务用车保有量192辆。

公务接待费17.51万元,与2020年“三公”经费预算数公务接待费相比无增减。预计国内公务接待批次约30次,150人,以实际情况为准。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区公安厅2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年公安厅机关运行经费财政预算安排3,547.90万元,与2020年度机关运行经费预算3,483.80万元相比,增加64.10万元,增长1.84%,主要是行业公安改革以后预算单位增加,机关运行经费支出相应增加。

(二)政府采购情况说明

2021年公安厅机关政府采购预算总额90万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算90万元,政府采购工程预算0万元。计划授予中小微企业合同金额90万元,占政府采购收入总额的100%

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20211月底,公安厅机关共有车辆192辆。2021年公安厅机关部门预算中未安排车辆和设备购置。

(四)2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,剥离涉密事项后实行绩效目标管理18个,涉及一般公共预算拨款27,250.69万元。厅机关申报的所有预算项目均按要求编制了项目绩效目标申报表。在编制审核2021年部门预算时,由自治区财政厅绩效处联合自治区人大财经委、区审计厅及其相关处室组建重点项目绩效目标审核小组,对绩效目标申报表进行了逐项审核打分,审核结果均为“良”,对绩效目标进行修改完善后,如期纳入2021年部门年初预算。(详见附件项目绩效目标表,涉密项目除外)。

(五)行政事业性收费情况说明

西藏自治区公安厅2021年公安行政事业性收费征收计划555万元,其中:居民身份证工本费550万元,公民出入境证件费和外国人签证费5万元,年终以实际收入为准。

(六)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 西藏自治区公安厅2021年无扶贫资金,无相关扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

(七)政府债务情况。

西藏自治区公安厅2021年剥离涉密事项后无政府债务,无使用和管理政府债券资金情况。

(八)涉密事项说明。西藏自治区公安厅部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。



第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映上述项目以外其他用于公安工作的支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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