西藏自治区公安厅公安交通管理局
2019年度部门决算
2020 年8月21日
目 录
第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、部门决算单位构成
纳入西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括本级一个一级预算单位构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
公安厅公安交通管理局，主要履行下列职责：
交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
1、机构设置情况
公安厅交管局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。
2、人员情况
公安厅交管局编制数为52人（含驻青海省格尔木交警支队人员），2019年12月实有人数54人（局机关45人，格尔木交警支队9人），离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员12人，单位实有车辆10辆。
第二部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门决算表
（详见附表1-8）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门
决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2019年初预算收入2522.08万元+上年结转1458.90万元-44.71万元（财政收回）+追加经费304.81万元-调减指标111.10万元=4129.97万元，2018年年初预算2396.39万元+236.98万元-89.01万元（财政收回）=2544.36万元，增加了1585.61万元，增加62.32%，增加主要原因：一是2019年初预算中基本支出和工资福利增加了；二是由于2018年末结转的项目金额较大。
1、追加经费304.81万元，具体为：年初下达工资指标13.50万元和86.92万元，追加三笔项目尾款：第二条供电线路4.3万元、业务系统维护费18.69万元、信息化运行维护费39.21万元，合计62.20万元，10月追加工资111.87万元，住房公积金21.24万元,医疗保险缴费2.90万元，医疗补助1.13万元，工伤保险0.05万元，2020年车辆保险5.00万元。
2、调减指标111.10万元，具体为：2019年调减工资7.12万元，调减公用经费103.98万元。
2019年全年支出3586.33万元，2018年全年支出综合2560.21万元，比上年增加1,026.12万元，增加40.08%。支出增加原因，上年结转1,414.18万元，2019年基本已支出（综合应用平台改造升级1,063.30万元，供氧加湿工程299.55万元，业务装备质保金43.43万元（政府采购重复下达指标）财政已收回，2019年车辆保险5万元）。
二、收入决算情况说明
2019年全年收入总额4129.97万元，2018年全年收入总额2544.36万元，增加了1585.61万元，增加62.32%，增加主要原因：一是2019年初预算中基本支出和工资福利增加了；二是由于2018年末结转的项目金额较大。
1、人员经费收入1466.05万元，占2019年实际收入的35.50%，具体包括工资、津贴及奖金、养老保险、医疗费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等费用。
2、日常公用经费收入261.96万元，占2019年实际收入6.34%，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。
3、项目收入2401.96万元，占2019年实际收入58.16%，具体包括道路交通业务费、道路交通安全宣传费、制作表牌证周转金、综合应用平台改造升级、供氧加湿工程及道路交通事故处理费等项目。
三、支出决算情况说明
2019年全年支出3586.33万元，2018年全年支出2560.21万元，比上年增加1026.12万元，增加40.08%。支出增加原因，上年结转1414.18万元，2019年基本已支出（综合应用平台改造升级1063.30万元，供氧加湿工程299.55万元，业务装备质保金43.43万元（政府采购重复下达指标）财政已收回，2019年车辆保险5.00万元）。
1、人员经费支出1466.05万元，占实际支出40.88%，具体包括工资、津贴及奖金、养老保险、医疗费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金等费用。
2、日常公用经费支出251.42万元，占2019年实际支出7.01%，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费及培训费等费用。
3、项目支出1868.86万元，占2019年实际支出52.11%，具体包括道路交通业务费、道路交通安全宣传费、制作表牌证周转金、综合应用平台改造升级、供氧加湿工程及道路交通事故处理费等项目。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年，我单位收入合计4129.97万元，基本支出收入1728.01万元，其中：人员经费收入1466.05万元，占2019年实际收入的35.50%；日常公用经费收入261.96万元，占2019年实际收入6.34%；项目收入2401.96万元（一般行政管理事务收入878.78万元，信息化建设1457.6万元，执法办案39.25万元，其他公安支出26.33万元，），占2019年实际收入58.16%。
2019年实际支出3586.33万元，其中：人员经费1466.05万元，占实际支出40.88%；日常公用经费支出251.42万元，占2019年实际支出7.01%；项目支出1868.86万元（一般行政管理事务支出712.27万元，信息化建设1091. 00万元，执法办案39.25万元，其他公安支出26.33万元），占2019年实际支出52.11%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2019年实际支出3586.33万元，其中：人员经费1466.05万元，占实际支出40.88%；日常公用经费支出251.42万元，占2019年实际支出7.01%；项目支出1868.86万元（一般行政管理事务支出712.27万元，信息化建设1091. 00万元，执法办案39.25万元，其他公安支出26.33万元），占2019年实际支出52.11%；年末结转543.64万元，行政运行结转10.54万元，其中：2017年公务接待费5.38万元、社会保障缴费0.15万元、追加2020年车辆保险5万元。项目支出结转533.10万元，其中：信息化运维费36.5万元、道路交通业务费4.36万元、民警加班补助费10.80万元、干部培训费1.34万元、UPS系统3.77万元、网络租线费3.3万元、六合一综合应用平台323.10万元、供氧加湿项目150万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3586.33万元，主要用于以下方面：人员经费支出1466.05万元，占实际支出40.88%；日常公用经费支出251.42万元，占2019年实际支出7.01%；项目支出1868.86万元（一般行政管理事务支出712.27万元，信息化建设1091.00万元，执法办案39.25万元，其他公安支出26.33万元），占2019年实际支出52.11%；外交（类）支出无。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、公安行政运行2040201支出1574.85万元，2018年1493.88万元，比上年增加支出80.97万元，增加5.42%，该项经费主要用于保障单位日常运转经费，包括人员经费和公用经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费2080505 支出142.62万元，2018年156.41万元。减少支出13.79万元，减少支出8.82%,主要用于为单位人员缴纳社会老保险支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费收入为85.34万元，2018年“三公”经费收入98.40万元，比上年减少13.06万元，比2018年减少13.27%。
1、2019年因公出国（境）费年初预算为0元，我单位无因公出国（境）人员。
2、2019年“三公”经费支出49.89万元，2018年“三公”经费支出62.66万元，比上年减少12.77万元，减少20.38%；2019年公务用车运行维护费支出49.26万元，2018年公务用车运行维护费支出57.35万元，比2018年减少8.09万元，减少14.11%；2019年公务接待费支出0.62万元，接待4个批次，接待共计27人，2018年公务接待费支出1.01万0元，接待3个批次，接待共计56人，比2018年减少0.39万元，减少38.61%。整体下降主要原因我单位严格控制“三公”经费支出，加强接待管理,加强公务用车管理等措施，并按期向相关纪检、监督部门汇报贯彻八项规定情况，积极落实经费预决算公开，接受社会监督并精简会议，严格落实领导出行轻车简从，不搞形式主义的出访、庆祝会、纪念会等，从源头上控制单位“三公”经费运行成本。
六、2019年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2715.79万元，与年初预算数2522.08万元相比，增加193.71万元，在执行过程中304.81万元（追加经费）-111.10万元（调减经费）=193.71万元。其中，基本支出1717.47万元，人员经费支出1466.05万元，日常公用经费支出251.42万元，一般行政管理项目支出0万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1、基本支出1717.47万元，包括两部分；一部分是人员经费1466.05万元，具体包括基本工资389.07万元、津贴补贴547.52万元及奖金55.73万元、养老保险142.62万元、医疗费65.81万元、公务员医疗补助24.68万元、其他社会保障缴费6.59万元、住房公积金109.15万元、其他工资福利支出103.38万元及对个人和家庭补助支出21.50万元；另一部分是公用经费251.42万元，具体包括办公费6.72万元、水费1.51万元、电费6.39万元、邮电费8.69万元、取暖费21.82万元、公务用车运行维护费49.26万元、差旅费68.67万元、会议费3.23万元、培训费9.92万元、公务接待费0.62万元、福利费0.30万元、日常维修费3.60万元、工会经费15.76万元及其他商品和服务支出54.93万元。
2、我单位无一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2019年度政府采购总额1122.32万元，其中：公安交通管理综合应用平台升级改造支出663.60万元，结转165.90万元；供氧加湿工程支出138.18万元，结转138.19万元；信息化运行维护费支出283.5万元，结余36.5万元；2019年车辆保险支出4.84万元；网络租线支出32.2万元，结余3.3万元。
2019年政府采购结转结余资金387.32万元。其中：采购结转304.09万元，公安交通管理综合应用平台升级改造结转165.90万元及供氧加湿工程结转138.19万元；采购结余83.23万元，信息化运行维护费结余36.5万元、网络租线结余3.3万元及装备购置款（该项目为重复下达）43.43万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，西藏公安厅公安交通管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车7辆、专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）为院内安防监控设备及供氧加湿设备；单位价值200万元以上设备1台（套）为六合一综合应用平台。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）和《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2019〕274号）文件要求，我单位整体预算绩效情况整体较好，预算编制较合理，在执行方面因为政府采购项目，招标、可研、初设程序较多，进而影响整体执行进度，财务也按照要求督促各部门加大经费使用，确保预算执行情况序时进行。同时，按照各部门预算绩效自评和实际经费使用情况，在下年预算申报时以此为依据，进行综合的评价和考虑经费申报。
我单位认真开展自评工作，严格按照财政支出要求，项目都能按照预算的绩效目标去完成，结合预算执行情况，积极发挥工作主动性，加快项目执行进度，及时编报项目资金用款计划，尽早将财政资金转化为实际工作量。
（二）部门决算绩效评价情况
我单位在部门决算中公开制作牌证周转金1个项目绩效自评。
制作牌证周转金绩效自评综述：为落实中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和公安部《关于深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》的具体措施，2019年年初预算指标200.00万元，执行数200.00万元，执行率为100%。（详见表）
西藏自治区本级部门2019年度项目支出绩效自评表
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单位 名称 |
公安厅交通管理局 |
填报日期 |
2019年5月28日 |
项目编码 |
2018-302001-0027 |
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项目 名称 |
制作牌证周转金 |
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主管部门名称 |
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主管部门代码 |
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项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
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年度资金总额 |
200 |
200 |
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100% |
100 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
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其中：中央补助 |
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本级安排 |
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其他收入 |
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结转资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 |
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落实中办、国办《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》和公安部《关于深化“放管服”改革推进审批服务便民化的实施意见》的具体措施，财政下达全区全年制作牌证周转金预算指标200万元. |
2018年订购驾驶证芯、行驶证芯，机动车登记证书、检验合格标志、临时牌照、塑封膜等支出200万元，按时完成了财政预算指标任务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出 指标(50分) |
数量指标 |
制作驾驶证、行驶证、登记证书、合格标志、临牌 |
200 |
200 |
100% |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
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质量指标 |
符合公安部牌证制作要求GB-2315（2016） |
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100% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
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时效指标 |
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2019年底前完成 |
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100% |
10 |
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成本指标 |
牌证制作周转金200万元 |
200 |
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100% |
10 |
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…… |
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效益 |
经济效益 |
严格控制成本，节约资金成本 |
200 |
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100% |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
10 |
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社会效益 |
适应人民群众新期待、满足人民群众新要求 |
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100% |
10 |
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生态效益 |
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的思想，加强生态文明思想教育引导 |
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100% |
10 |
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可持续影响指标 |
深化“放管服”改革，进一步改善营商环境，是今年推进政府职能转变的重头戏。 |
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100% |
10 |
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…… |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
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同效益指标得分计算方式。 |
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践行以人民为中心的发展思想，适应人民群众新期待、满足人民群众新要求。 |
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100% |
10 |
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…… |
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总 分：100 |
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自评结论 |
近年来，全区各级公安交管部门坚持刀刃向内，以问题为导向，以车驾管为重点，全力推进交管“放管服”改革，办事流程更加公平公正公开透明，机动车行驶证、号牌、登记证书、检验合格标志以及机动车驾驶证等牌证及时发放，群众办事更加方便快捷，群众的获得感、满意度逐年上升。 |
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联系人：次仁益西 联系电话：6312220 |
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
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4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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十、扶贫资金情况说明。
2019年我单位无扶贫资金项目的预算安排。
十一、债务情况说明。
2019年我单位不涉及政府债券资金和债务。
十二、重点、重大项目信息
我单位选取了制作牌证周转金1个重点、重大项目进行公开，具体情况如下：
（一）项目概况
1、项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容。
驾驶证、行驶证证芯和塑封套及机动车登记证书、临时机动车驾驶许可、机动车检验合格标志的生产、发行由公安部交通管理科学研究所负责，证夹的生产、发行由各总队负责。总队负责对本地使用的机动车驾驶证、行驶证进行统一编号、订购和发放，每年10月前汇总全区各市（地）需求量，并向公安部交通管理科学研究所报送下一年度使用计划。当订购数量无法满足使用需求时，由市（地）报总队向公安部交通管理科学研究所申请补订。所有订购费用由我局表牌证周转金先行支付公安部交通管理科学研究所，各市（地）在领取证件后向我局支付牌证订购费用，统一上缴自治区财政国库。交管局牌证制作周转金项目于2011年立项，属于延续性项目，由交通管理局负责组织实施，项目预算资金200万元。
2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
年初，财政下达制作牌证周转金预算指标200万元，用于订购驾驶证芯、行驶证芯、机动车号牌、登记证书、机动车检验合格标志、临时牌证等车管业务牌证。截止2018年底，我区机动车保有量为54.27万辆，驾驶人保有量45.45万人。根据我区机动车和驾驶人保有量情况，2018年全区车辆管理所办理车驾管业务，需要订购机动车检验合格标志100万张（单价0.68元/张，检验合格标志需要预定往后三年的量，因为部分新车两年免检，需要考虑时间跨度问题）、临时号牌20万张（单价1.64元/张）、驾驶证芯17万张（单价1.1元/张）、行驶证芯22万张（单价1.1元/张）、登记证书14万本（单价4元/本）。
（二）绩效目标完成情况分析
1、资金投入情况分析。
财政年初下达牌证制作周转金项目预算指标200万元，资金到位率100%；每季度达到财政预算执行进度要求，年底全部完成预算执行进度计划。
2、绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
（1）数量指标。
根据我区机动车和驾驶人保有量情况，2018年全区车辆管理所办理车驾管业务，订购机动车检验合格标志100万张（单价0.68元/张，检验合格标志需要预定往后三年的量，因为部分新车两年免检，需要考虑时间跨度问题）、临时号牌20万张（单价1.64元/张）、驾驶证芯17万张（单价1.1元/张）、行驶证芯22万张（单价1.1元/张）、机动车登记证书14万本（单价4元/本）。
（2）质量指标。
牌证制作符合公安部《机动车检验合格标志（GA811-2008）第1号修改单》和《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2018）的要求，我局组织业务骨干验收合格后向供货商付款。
（3）时效指标。
交管局每年10月前汇总全区各市（地）需求量，向公安部交通管理科学研究所报送下一年度使用计划。当计划订购数量无法满足使用需求时，由市（地）报总队向公安部交通管理科学研究所申请补订。牌证制作周转金的使用严格遵守“收支两条线”原则，所有订购费用由我局表牌证周转金先行垫付公安部交通管理科学研究所，各市（地）在领取牌证向我局支付牌证订购费用，统一汇入我局专户，然后上缴自治区财政国库。
（4）成本指标。
机动车检验合格标志单价0.68元/张，临时号牌单价1.64元/张，驾驶证芯、行驶证芯单价1.1元/张，机动车登记证书单价4元/本。
3、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
严格控制成本，节约资金成本。
（2）社会效益。
适应人民群众新期待、满足人民群众新要求。
（3）生态效益。
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的思想，加强生态文明思想教育引导。
（4）可持续影响。
深化“放管服”改革，进一步改善营商环境，是今年推进政府职能转变的重头戏。
4、满意度指标完成情况分析。
近年来，全区各级公安交管部门坚持刀刃向内，以问题为导向，以车驾管为重点，全力推进交管“放管服”改革，办事流程更加公平公正公开透明，机动车行驶证、号牌、登记证书、检验合格标志以及机动车驾驶证等牌证及时发放，群众办事更加方便快捷，群众的获得感、满意度逐年上升。
（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
按时完成绩效目标，继续保持。
（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果:良。
（五）其他需要说明的问题
牌证制作周转金项目的经费作用在于资金周转，是按照收支两条线的原则，财政年初下达制作牌证周转金预算指标，各市（地）车管所依法收取的行政事业性收费(驾驶人考试费、机动车号牌工本费等)统一纳入财政管理,通过专户如数上缴财政国库。我区机动车注册登记、驾驶证申领业等务受季节变化、个人经济状况、人口流动等因素影响，而最关键的因素是人，人具有主观能动性，群众可以根据自己的需求来选择办理业务，车辆管理部门是行政单位的窗口服务部门，按照群众的需求办理相应的业务。因此，车管部门办理的业务量具有不确定性，需要制作的机动车牌证数量也不确定，不适合用绩效考核的经济效益、时效指标、生态效益指标、可持续发展指标等进行考核。建议制作牌证周转金不要列入预算绩效项目考核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
