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第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2020年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

由一个一级预算单位构成（本级）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置

1、机构设置情况

公安厅交管局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、高等级公路交巡警管理支队、公安交通安全保卫支队、格尔木支队。

2、人员情况

公安厅交管局编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），2020年1月实有人数54人（其中：局机关45人，格尔木交警支队9人），离退休人员42人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员12人，单位实有车辆10辆。

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年财政预算拨款收入3837.74万元，2019年财政预算拨款2522.08万元，增加1315.66万元，增加52.17%。

（一）2020年行政运行拨款。2020年行政运行拨款1385.87万元，2020年行政运行拨款1427.95万元，比去年减少42.08万元；减少2.95%。2020年机关事业单位养老保险缴费支出156.44万元，2019年机关事业单位养老保险缴费支出157.49万元，比上年减少1.05万元，减少0.67%，原因为我单位2019年辞职1人，公用经费预算编制时自动生成就减少。2020年行政单位医疗78.16万元，2019年行政单位医疗62.99万元，比上年增加15.17万元，增加24.08%。2020年公务员医疗补助29.35万元，2019年公务员医疗补助23.59万元，比上年增加5.76万元，增加24.42%。2020年住房公积金109.68万元，2019年住房公积金87.95万元，比上年增加21.73万元，增加24.71%。

（二）2020年项目支出拨款。项目支出拨款2078.24万元，2019年项目支出拨款936.44万元，比上年增加1141.8万元。增加121.93%。主要增加为全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元（政府采购部分）、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目28.4万元（非政府采购部分）。

1、一般行政管理事务（公安）拨款551.43万元。包括：民警加班补助费44.1万元、道路交通业务经费120万元、干部培训费35万元、民警意外伤害保险3.33万元、道路交通安全宣传费149万元、制作机动车牌证周转金200万元。

2、信息化建设（公安）拨款1470.81万元。包括：互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元（政府采购部分）、信息系统维保费320万元、网络租线费35.5万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目28.4万元（非政府采购部分）、全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元。

3、执法办案拨款38万元。主要是道路交通事故费38万元。

4、其他公安支出拨款18万元。主要是机动金18万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

2020年财政一般公共预算拨款3837.74万元，2019年财政一般公共预算拨款2522.08万元，比上年增加1315.66万元，增加52.17%。2020年行政运行（公安）拨款1385.87万元，2019年行政运行（公安）1427.95万元，比上年减少42.08万元，减少2.95%。2020年机关养老保险拨款156.44万元，2019年机关养老保险拨款157.49万元，比上年减少1.05万元，减少0.67%。减少原因为2019年辞职1人。2020年行政单位医疗78.16万元，2019年行政单位医疗62.99万元，比上年增加15.17万元，增加24.08%。2020年公务员医疗补助29.35万元，2019年公务员医疗补助23.59万元，比上年增加5.76万元，增加24.42%。2020年住房公积金109.68万元，2019年住房公积金87.95万元，比上年增加21.73万元，增加24.71%。2020年项目支出拨款2078.24万元，2019年项目支出拨款936.44万元，比上年增加1141.8万元，增加121.93%。与上年比较增加的主要为全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元（政府采购部分）、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目28.4万元（非政府采购部分）项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2020年一般公共预算财政拨款结构，行政运行1385.87万元，其中工资福利支出拨款1079.79万元，2019年拨款1082.14万元，减少2.35万元，减少0.22%。2020年商品服务支出拨款261.3万元，2019年拨款289.69万元，比上年减少28.39万元，减少9.8%。2020年对个人家庭补助拨款44.78万元，2019年56.12万元，比上年减少11.34万元，减少20.21%。2020项目支出拨款2078.24万元，2019年项目支出拨款936.44万元，比上年增加1141.8万元，增加121.93%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、204 02 01行政运行（公安）1385.87万元，用于日常的工资支出，公用经费方面支出。

2、204 02 02一般行政行政管理事务（公安）551.43万元，用于开展道路交通业务工作经费支出，包括民警加班补助费44.1万元、道路交通管理业务费120万元、干部培训费35万元、民警意外伤害保险3.33万元、道路交通安全宣传费149万元、制作机动车牌证周转金200万元。

3、204 02 19 信息化建设（公安）1470.81万元，包括互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元（政府采购部分）、信息系统维保费320万元、网络租线费35.5万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目28.4万元（非政府采购部分）、全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元。

4、204 02 20 执法办案38万元，用于事故处理深度调研费、事故处理鉴定费、车辆鉴定费、死亡人员鉴定费等方面。

5、204 02 99其他公安支出18万元，机动金用于道路交通业务开展又具体不在上述项目中的经费支出。

6、208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出156.44万元，用于核缴民警单位部分的养老保险缴费，按照每月申报核定后的金额缴费。

7、210 11 01 行政单位医疗78.16万元，用于核缴民警单位部分的医疗保险缴费，按照每月申报核定后的金额缴费。

8、210 11 03 公务员医疗补助29.35万元，用于核缴民警医疗补助缴费，按照每月申报核定后的金额缴费。

9、221 02 01 住房公积金109.68万元，用于核缴民警单位部分的住房公积金缴费，按照每月申报核定后的金额缴费。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

机关运行经费是指单位的公用经费261.3万元，包括办公费6.22万元、水费5万元、电费6.91万元、邮电费8万元、取暖费19.42万元、差旅费68万元、工会经费19.64万元、福利费0.28万元、公务通讯补贴9.37万元、会议费6万元、培训费10.31万元、公务接待费3.75万元、公务用车运行维护费54.12万元、维修（护）费3.33万元、离退休公用经费1.41万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助38.12万元、其他商品服务支出0.52万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表（单位：万元）

2020年“三公”经费财政拨款57.87万元，2019年财政拨款74.96万元，减少17.09万元，减少22.8%，整体“三公”经费拨款减少。2020年因公出国预算编制时暂时没有，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费。我单位现有车辆10辆，公务运行维护费控制在54.12万元以内支出。“公务接待费”国内公务接待批次预计6批，预计人数60人，最终以实际发生为准，经费控制在3.75万元内支出。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

一般公共预算拨款3837.74万元，上年结转543.64万元，其中行政运行10.54万元，项目支出结转533.1万元，收入总计为4381.38万元。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算拨款收入3837.74万元，其中：行政运行（公安1385.87万元，一般行政管理事务（公安）551.43万元，信息化建设（公安）1470.81万元，执法办案38万元，其他公安支出18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156.44万元，行政单位医疗78.16万元，公务员医疗补助29.35万元，住房公积金109.68万元。上年结转543.64万元，为行政运行结转10.54万元，项目结转533.1万元，财政拨款总计4381.38万元（3837.74+543.64）。

八、关于部门支出总表的说明

2020年基本支出1759.5万元，包括：行政运行（公安）1385.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156.44万元，行政单位医疗78.16万元，公务员医疗补助29.35万元，住房公积金109.68万元。项目支出拨款2078.24万元，包括：一般行政管理事务（公安）551.43万元，信息化建设（公安）1470.81万元，执法办案38万元，其他公安支出18万元，财政拨款总计3837.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年度一般公共预算拨款3837.74万元，2019年度一般公共预算拨款2522.08万元，增加1315.66万元，增加52.17%，增加原因为全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元（政府采购部分）、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目28.4万元（非政府采购部分）。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购项目有四项。1、信息化建设（公安）1442.41万元，包括互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目271.6万元，信息系统维保费320万元、网络租线费35.5万元、全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目815.31万元；2、上年结转六合一综合应用平台改造升级323.1万元；3、供氧加湿项目150万元；4、信息化运维费36.5万元。我单位严格按照政府采购程序进行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年底公安厅交管局固定资产年末数3341.57万元，年初数2777.85万元，增加563.72万元，增加原因供养加湿项目及单位无形资产增加。我单位现有车辆10辆，其中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2019年6月，我单位按照《西藏自治区财政厅关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕102号）文件，对2018年度通过自治区财政一般预算、政府性基金预算安排的资金开展绩效自评，整体自评得分为79.03分。

按照自治区财政厅委托第三方会计事务所对我单位2020年部门预算绩效目标设定进行审核。“全区80个智能卡口及拉林智能卡口链路租赁服务项目”评价为“良”；“道路交通管理业务费”、“道路交通安全宣传费”、“干部培训费”、“制作机动车牌证周转金”、“道路交通事故处理费”、“信息系统维保费”评价为“中”。评审为“中”的项目，经过再修改完善上报财政厅后，全部通过预算审核,2020年全部按照预算申报项目批复安排预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。