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西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门决算
日期: 2019-10-12
来源:
作者: 公安厅公安交通管理局

目  录

第一部分  西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局 2018年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括本级一个一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

公安厅公安交通管理局,主要履行下列职责:

交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门,主要职责是:研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定;组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作;组织和指导全区特大道路交通事故处理工作;负责全区警用车辆管理工作;指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全区交警队伍建设及业务培训工作;承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置

1、机构设置情况

公安厅交管局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。

2、人员情况

公安厅交管局编制数为52人(含驻青海格尔木交警支队人员),201812月实有人数55人(在职人员54人,援藏干部1人,其中:局机关47人,格尔木交警支队8人),离退休人员46人(退休人员已统一移交人社厅进行管理),长期赡养人员8人,公益性岗位人员9人,单位实有车辆10辆。

 

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

 

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年初预算财政拨款收入23,963,900.00元,上年结转2,369,800.71-890,100.00元财政收回=1,479,700.71元,所以年初预算调整数1,479,700.71元;决算数38,711,384.44,收入合计为40,191,085.15元。

2018年支出合计2,560,2087.76元,其中基本支出16,502,878.08元,项目支出9,099,209.68元。年末结转14,588,997.39,其中基本支出结转110651.72元,项目支出结转14,478,345.67元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年初预算总收入23,963,900.00+(上年结转2,369,800.71-890100元财政收回)=25443600.71元,在执行过程中,2018年追加经费15,975,415.32元,具体为:追加增加工资指标716,841.88元,社会保障缴费生育6,821.29元,2018年车辆保险31,602.15元,因公出国经费43,000.00元,院内安防监控设施630,000.00元,业务装备质保金434,325.00元(授权支付),交通管理综合应用平台10,633,000.00元,供氧加湿工程2,995,500.00元,业务装备质保金434,325.00元(重复下指标政府采购),2019年车辆保险50,000.00元。

在执行过程中,2018年调减指标1,227,930.88元,具体为:调减公用经费1,165,994.38元,调减工资61,936.5元。

因此,2018年全年指标收入为:年初预算指标23,963,900.+调整后上年结转1,479,700.71+年中追加14,747,484.44(15,975,415.32-1,227,930.88)=40,191,085.15元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年实际支出25,602,087.76元,其中基本支出16,502,878.08元,包括人员经费支出13,862,157.66,2018年实际支出的54.14%;日常公用经费支出2,640,720.42元,占2018年实际支出的10.31%。项目支出9,099,209.68元,占2018年实际支出的35.54%。年末结转14,588,997.39元,其中:行政运行结转110,651.72元、项目支出结转14,478,345.67元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年实际支出25,602,087.76元,其中基本支出16,502,878.08元,包括人员经费支出13,862,157.66,2018年实际支出的54.14%;日常公用经费支出2,640,720.42元,占2018年实际支出的10.31%。项目支出9,099,209.68元,占2018年实际支出的35.54%。年末结转14,588,997.39元,其中:行政运行结转110,651.72元、项目支出结转14,478,345.67元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

1.各项收入占总收入的比重分析

2018年,我局收入合计40,191,085.15元,上年收入25,114,609.33元,比上年增加15,076,475.82元,增加60.03%。基本支出收入17,503,629.80,其中:人员经费收入14,298,299.86元,占2018年度实际收入的35.58%;基本支出增加主要为人员经费增资,从2018年开始社会保险缴费单位部分由各单位自行缴纳,所以增加了单位的总收入。日常公用经费收入3,205,329.94元,占2018年度实际收入7.98%;项目收入22,687,455.35元,占2018年度实际收入的56.45%

2.各项支出占总支出的比重分析。2018年实际支出25,602,087.76元,2017年支出22,744,808.62元,增加支出2,857,279.14元,增加12.56%,主要原因为人员经费增资和社会保险缴费增加,其中,基本支出16,502,878.08元,包括人员经费支出13,862,157.66,2018年实际支出的54.14%;日常公用经费支出2,640,720.42元,占2018年实际支出的10.31%。项目支出9,099,209.68元,占2018年实际支出的35.54%

3.年末结转14,588,997.39元,上年结转2,369,800.71元,增加100%,其中:行政运行结转110,651.72元、项目支出结转14,478,345.67元。主要原因为20187月财政追加公安交通管理综合应用平台改造升级费10,633,000.00元;12月追加供氧加湿项目2,995,500.00元。项目招标、评审、可研、初设程序较多,无法在年底前支出,所以导致结转金额较大。

(三)财政拨款支出决算具体情况

公安行政运行2040201支出14,938,759.26元,201713,424,169.93元,比上年增加支出1514589.33元,增加11.28%,该项经费主要用于保障单位日常运转经费,包括人员经费和公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出1,564,118.82元,20171,346,173.29元。增加支出217,945.53元,增加支出16.19%,主要用于为单位人员缴纳社会老保险支出。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明


 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年“三公”及相关经费情况表

(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明)

2018年“三公”经费年初预算94,1万元,追加因公出国经费4.3万元,“三公”经费总收入为98.4万元,2017年三公经费收入90.94万元,比2017年增加8.2%

1.2018年三公经费年初预算为0万元,实际发生1人出国情况时我单位按照规定向财政申报预算,财政经过审核后追加4.3万元经费。2017年因公出国经费为0,比上年增加100%

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

我单位2018年三公经费支出62.66万元,比上年增加15.38万元,增加32.53%,因公出国1人,支出4.3万元,比2017年增加100%;公务用车运行维护费支出57.35万元,比2017年增加12.71万元,增加28.47%,增加主要的原因为2018年全区道路交通发生三起重大交通事故,交管局作为全区道路交通业务指导部门,局派专人到事故现场进行深度调研和后续各市地业务督导工作,因此增加的车辆油料费,从而增加公务用车运行维护费;2018年公务接待费支出1.01万元,接待3个批次,共计56人,2017年公务接待费支出2.64万元,2018年比2017年减少1.63万元,减少61.74%,下降主要原因我单位严格控制“三公”经费支出,做到合理支出。

六、2018年度机关运行情况说明

(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计2560.21万元。其中,基本支出1650.29万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出16,502,878.08元,包括两部分;一部分是人员经费13,862,157.66元,具体包括工资2,824,751.50元、津贴5,547,268.58元及奖金554,485.30元、医疗费626,642.30元、公务员医疗补助234,618.09元,其他社会保障缴费66,476.76元,其他工资福利支出1,073,132.31元,住房补贴等;另一部分是公用经费2,640,720.42元,具体包括办公费76,200.00元、水费17,100.00元、电费72,400.00元、邮电费65,832.29元、取暖费216,135.69元、公务用车运行维护费573,512.31元、差旅费698,852.51元、因公出国43,000.00元、会议费80,528.00元、培训费112,400.00元、公务接待费10,080.00元、福利费3,530.00元、工会经费165,400.00元、物业管理费、日常维修费40,800.00元、其他商品服务464,949.62元。对个人和家庭补助支出471,600.00元。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

公安厅交管局无一般行政管理项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

2018年度政府采购总额1,923,464.75元,其中:院内安防监控630,000,支出627,180.00元,结余2,820.00元;信息化运行维护费1,239,000,支出1,229,000,结余10,000.00元;2017年车辆保险54,464.75元。

八、国有资产占有使用情况

截至20181231日,西藏公安厅公安交通管理局共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车1辆、执法执勤用车7辆、专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台(套)为院内安防监控设备;单位价值200万元以上设备1台(套)为六合一综合应用平台。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。(根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)文件精神)

20196月,根据《西藏自治区财政厅关于开展预算绩效管理自查工作的通知》(藏财预〔2019101号)和《西藏自治区财政厅关于开展2018年财政支出绩效自评工作的通知》(藏财预〔2019102号)文件要求,我单位认真开展自评工作,自评项目达到100%,项目自评总分79.03分,评为“良”。

重点项目的评价,选取“道路交通安全宣传”项目予以公开。该项目法宣科自评得分97分,评价结果为“优”。该项目2018年年初预算指标1,200,000.00元,上年结转207,803.00元,合计1,407,803.00元,2018年执行数1,373,743.04元,执行率为97.58%,剩余34,059.96元项目结转资金。该项目整体执行较好,开展全区道路交通安全宣传,最大限度的减少驾驶人员的伤亡和财产损失,有利于社会的和谐稳定。

我单位整体预算绩效情况整体较好,预算编制较合理,在执行方面因为政府采购项目,招标、可研、初设程序较多,进而影响整体执行进度,财务也按照要求督促各部门加大经费使用,确保预算执行情况序时进行。同时,按照各部门预算绩效自评和实际经费使用情况,在下年预算申报时以此为依据,进行综合的评价和考虑经费申报。

十、扶贫资金情况说明

扶贫资金使用情况、绩效评价(自评及第三方评价)情况,不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。(根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》(财办〔201824号)、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔20178号)、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》(藏财预〔201957号)文件精神)

2018年公安厅交管局无扶贫资金项目的预算安排。

十一、债务情况说明。

政府债券资金使用安排等信息,不涉及政府债券资金的部门请说明无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则(试行)>的通知》(藏财预〔201950)文件精神)

2018年公安厅交管局不涉及政府债券资金和债务。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

(一)“道路交通安全宣传经费”的资金安排情况

1、项目基本情况:

1)根据国务院《关于加强道路交通安全工作的意见》(国发〔201230号)关于深入开展道路交通安全宣传教育工作的有关要求,以及《西藏自治区人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的意见》(藏政发〔201471号)精神,为进一步深化“文明交通行动计划”,完善交通安全宣传教育体系,深入持久地开展交通安全法律法规的普及工作,推动交通安全宣传教育制度化、规范化、进一步创新拓展交通安全宣传教育载体。根据“互联网+政务服务”需求,在已注册开通“西藏交警”微信微博账号的基础上,按照公安部推进交管“放管服”改革的要求,进一步深入挖掘网联网服务需求,加强互联网技术开发、维护、设计等业务。

2)根据自治区人民政府统筹部署的“4.15国家安全宣传日、5.12防灾减灾宣传日、5.20全国助残日、6.5环境日、6.16安全生产咨询日、12.4宪法日”等宣传一条街活动,2019年需印制各类主题宣传资料拟需经费30万元。根据国家“文明交通行动计划”安排,开展道路交通安全宣传“五进”活动,拟需印制各类宣传资料费用50万元。“12.2全国交通安全宣传日”主题宣传资料印制等费用30万元。

3)组织策划宣传活动:一是根据国家“文明交通行动计划”安排,组织策划道路交通安全宣传“五进”,即:进学校、农牧区、社区、寺庙和企业等五类主题活动,拟需经费100万。二是组织开展“12.2全国交通安全宣传日”主题活动,拟需经费100万元。

4)互联网运营:根据公安部办公厅印发了《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施》(公交管〔2018279号)要求,进一步提升交管“互联网+”服务水平,深入挖掘互联网便民服务功能,搭建技术开发平台,设计功能服务模式,并负责后台技术支撑和维护。同时,与中国移动西藏分公司探索执法服务短信告知业务,共需经费48万元。

5)“高原红绿灯”道路交通安全电视节目:以西藏电视台影视文化频道为平台,制做道路交通主题栏目《高原红绿灯》节目,以关注道路交通为中心,采用外景采访和现场录制等手法,以知识普及和新闻传播为主要特色,打造一档形式活泼、制作精良、寓教于乐,同时具有较高收视率的特色节目。本栏目每周一期,时长5分钟,拟需经费50万。

6)购买道路交通安全宣传车,拟需经费110万元(政府采购项目)

7)聘请法律顾问:根据中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问和公职律师公司律师制度的意见》第二条第七款的内容为准,拟请法律顾问一名,拟需经费5万元。

2、必要性与可行性

1)必要性:当前,我区4G网络建设已实现全覆盖,以传统媒体为载体的道路交通安全宣传教育工作已经不能满足广大群众的日常需求。在新媒体技术快速发展的当今时代,交管部门如何紧跟时代步伐,创新工作模式,实现便民利民服务水平更上一个台阶,已然成为迫不及待的问题。

2)可行性:122“全国交通安全日”,是经国务院批复同意设立的,对提高全民交通法制意识、安全意识和公德意识具有重大意义。我区广大交通参与者道路交通安全、法制意识普遍较低,机动车数量的快速增长和交通民警数量少的矛盾日益突出,道路交通安全管理形势十分严峻。迫切需求加强道路交通安宣传教育。经过前期调研,政务微信微博平台建设早已在内地诸多省市开展,我区因4G网络建设滞后,而尚未建设开发。在公安部道路交通安全科学研究所的大力支持下,西藏交管微信微博政务平台建设可充分汲取内地先进经验,操作性、可行性极高。

3、实施条件

1)人员条件:统筹协调全区公安交管部门宣传业务民警。

2)资金条件。上述项目申请专项经费,按照实际需求执行。

4、进度与计划安排

1)结合年度工作实际,于3月、6月、9月分别采购制作各类宣传资料;

2)根据公安部“放管服”改革推进计划,开发互联网服务功能,力争于6月份前开发设计完毕,并投入使用;

3)根据年内不同节点,组织策划各类主题宣传活动;

4)超前筹备谋划122全国道路交通安全宣传日活动。

5、主要结论

创新道路交通安全宣传模式,努力使道路交通安全宣传工作适应当前社会发展的潮流,以群众喜闻乐见的方式,进一步扩大宣传阵地,不断创作宣传精品,真正的实现宣传教育工作的先行作用,在有效遏制各类道路交通违法行为的基础上,进一步提升全会安全、文明出行意识。

(二)“道路交通安全宣传经费”绩效评价情况

1、“道路交通安全宣传经费”绩效自评情况

12018年我单位选取“道路交通安全宣传经费”费项目作为对外公开项目。该项目法宣科自评得分97分,评价结果为“优”。该项目2018年年初预算指标1,200,000.00元,上年结转207,803.00元,合计1,407,803.00元,2018年执行数1,373,743.04元,执行率为97.58%,剩余34,059.96元项目结转资金。

2)对“道路交通安全宣传经费”项目的绩效指标进行逐一评价,每项指标的细化程度,包括产出指标、效益指标、满意度指标都进行评价,各项指标评价均达到预期目标。(详见表)


西藏自治区本级部门2018年度项目支出绩效自评表


单位名称

公安厅交管局

填报日期

20196

项目编号

2018-302001-0001

项目名称

道路交通安全宣传经费

主管部门名称

西藏自治区公安厅公安交通管理局

主管部门代码

302001

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A

全年执行数(B

分值(10分)

执行率(B/A

得分

得分计算方法

年度资金总额

140.78

137.37


97.58%

9.7

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助






本级安排






其他收入






结转资金

20.78





年度总目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

切实抓好即使人员的交通安全教育,从源头上预防和减少道路交通事故发生,对提升广大群众安全文明出行具有重要的意义。

2018年,全区道路交通死亡人数下降24.85%,直接财产损失下降12.4%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A

全年实际值(B

分值

得分计算方法

得分

未完成原因


产出指标(50)分

数量指标

制作各类宣传品,组织各类宣传教育活动

制作宣传资料30万;制作宣传片5部;组织活动3

制作宣传资料30万;制作宣传片5部;组织活动3

10

完成值达到指标值记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分

10

在成本方面由公安厅审计处严格审核经费,在经费支出方面得到合理控制,达到节约资金的目的。

质量指标

宣传资料

100%



1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
 2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。



时效指标

微动漫

制作6个月



7.3


微电影

30个月





创意广告

6个月





成本指标

宣传资料

15万元


20

20


微动漫电影

26





宣传活动

51


10

10



其他费用

28






效益指标(30分)

经济效益指标

有效的最大限度减少事故

100%


10

根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%来记分。
 2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/AA/B*该指标分值记分。


10














社会效益指标

提升全社会安全、文明出行意识

100%


10

10


生态效益指标




















可持续影响指标

长期坚持以道路路宣传为主,从而最大限度的减少和控制道路交通事故的发生和人员、财产的损失。

100%


10

10














……








总分:100

97


自评结论

通过合理有效的道路交通安全宣传,从而减少交通事故人和物的损失,为社会整体的和谐和稳定提供良好的“环境”。

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-50%(50%)50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B/年度指标值(A*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A/全年实际值(B*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金

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