目 录
第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况
一、部门预算单位构成
由一个一级预算单位构成（本级）。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。
（二）部门机构设置
1、机构设置情况
公安厅交管局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队。
2、人员情况
公安厅交管局编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），2019年1月实有人数55人（在职人员54人，援藏干部1人，其中：局机关47人，格尔木交警支队8人），离退休人员46人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员9人，单位实有车辆10辆。
第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度预算明细表
第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
2019年财政预算拨款收入2522.08万元，2018年财政预算拨款2396.39万元，增加125.69万元，增加5.24%。
（一）2019年行政运行拨款。2019年行政运行拨款1427.95万元，比去年减少82.54万元；年初安排机关事业单位养老保险缴费支出157.49万元，比上年减少6.9万元。原因为我单位2018年退休3人，公用经费预算编制时自动生成就减少。
（二）2019年项目支出拨款。项目支出拨款936.44万元，2018年项目支出拨款721.51万元，比上年增加215.13万元。增加29.82%。主要增加为信息化建设维保费用。
2019年起政府收支科目做变更，所有的项目不再是通过“道路交通业务管理”科目核算。
1、一般行政管理事务（公安）拨款522.14万元。包括：道路交通业务经费120万元、道路交通宣传经费130万元、干部培训费35万元、民警加班补助45.16万元、民警意外伤害保险3.15万元、制作机动车牌证款188.83万元。
2、信息化建设（公安）拨款355.5万元。包括：道路交通信息系统维保320万元、交管局网络租线费35.5万元。
3、执法办案拨款38万元。主要是道路交通事故经费38万元。
4、其他公安支出拨款21万元。主要是机动金21万元。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较
2019年财政一般公共预算拨款2522.08万元，2018年财政一般公共预算拨款2396.39万元，比上年增加125.69万元，增加5.24%。2019年行政运行（公安）拨款1427.95万元，2018年行政运行（公安）1510.49万元，比上年减少82.54万元，减少5.46%。2019年机关养老保险拨款157.49万元，2018年机关养老保险拨款164.39万元，比上年减少6.9万元，减少4.19%。减少原因为2018年退休3人。2019年项目支出拨款936.64万元，2018年项目支出拨款721.51万元，比上年增加215.13万元，增加29.82%。与上年比较增加的主要为道路交通信息维保196.1万元，道路交通业务费增加10万元，机动金增加12万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比
2019年一般公共预算财政拨款结构，行政运行1427.95万元，其中工资福利支出拨款1082.14万元，2018年拨款1137.79万元，比上年减少55.65万元，减少4.89%。2019年商品服务支出拨款289.69万元，2018年拨款325.54万元，比上年减少35.85万元，减少11.01%。2019年对个人家庭补助拨款56.12万元，2018年47.16万元，比上年增加8.96万元，增加19%。2019年项目支出拨款936.64万元，2018年项目支出拨款721.51万元，比上年增加215.13万元，增加29.82%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、204 02 01行政运行（公安）1427.95万元，用于日常的工资支出，公用经费支出。
2、204 02 02一般行政行政管理事务（公安）522.14万元，用于开展道路交通业务工作经费支出，包括道路交通业务费、道路交通宣传费、干部培训费、民警加班补助费、民警意外伤害保险、制作机动车号牌款。
3、204 02 19信息化建设（公安）355.5万元，其中320万元用于道路交通信息系统维保；35.5万元用于网络租线费。
4、204 02 20执法办案38万元，用于事故处理深度调研费、事故处理鉴定费、车辆鉴定费、死亡人员鉴定费等方面。
5、204 02 99其他公安支出21万元 ，机动金用于道路交通业务开展又具体不在上述项目中的经费支出。
6、208 05 05机关事业单位养老保险缴费支出157.49万元，用于核缴民警单位部分的养老保险缴费，按照每月申报核定后的金额缴费。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
机关运行经费是指单位的公用经费289.69万元，包括办公费6.72万元、水费1.51万元、电费6.39万元、邮电费9.72万元、取暖费9.72万元、差旅费69.14万元、工会经费15.76万元、会议费9万元、福利费3000元、公务通讯补贴8.59万元、培训费9.92万元、公务接待费8.75万元、公务用车运行维护费66.21万元、维修（护）费3.6万元、离退休公用经费1.41万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助37.02万元、食堂运转补助12.43万元、其他商品服务支出0.5万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表（单位：万元）
2019年“三公”经费财政拨款74.96万元，2018年财政拨款90.94万元，比上年减少15.98万元，减少17.57%，整体“三公”经费拨款减少。2019年因公出国预算编制时暂时没有，如在预算执行过程中确有，按照程序申请该经费。我单位现有车辆10辆，公务运行维护费控制在66.21万元以内支出。“公务接待费”国内公务接待批次预计6批，预计人数60人，最终以实际发生为准，经费控制在8.75万元内支出。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
一般公共预算拨款2522.08万元，上年结转1458.9万元，收入总计3980.98万元。
七、关于部门收入总表的说明
一般公共预算拨款收入2522.08万元，其中：行政运行（公安）1427.95万元，机关事业单位养老保险缴费支出拨款157.49万元，项目支出拨款936.64万元，一般行政管理事务（公安）522.14万元、信息化建设355.5万元，执法办案38万元、其他公安支出21万元。上年结转1458.9万元，其中：行政运行结转11.07万元，项目结转1447.83万元，财政拨款总计3980.98万元（2522.08+1458.9）。
八、关于部门支出总表的说明
2019年基本支出1596.51万元，包括：行政运行（公安）1439.02万元，机关事业单位养老保险缴费支出拨款157.49万元。项目支出拨款2384.47万元，包括：一般行政管理事务（公安）929.47万元，信息化建设（公安）1396万元，执法办案38万元，其他公安支出21万元，财政拨款总计3980.98万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2019年度一般公共预算拨款2522.08万元，2018年度一般公共预算拨款2396.39万元，比上年增加125.69万元，增加5.24%，增加原因主要是项目支出中信息化运维费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年政府采购项目有五项。一是信息化建设（公安）355.5万元，包括道路交通信息系统维保320万元，交管局网络租线35.5万元；二是上年结转2019年车辆保险5万元；三是公安交通综合应用平台改造升级980万元；四是供氧加湿工程277.18万元；五是业务装备质保金43.43万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止2018年底公安厅交管局固定资产年末数2777.85万元，年初数2926.98万元，比上年减少149.13万元。我单位现有车辆10辆，其中主要领导干部用车1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。
（四）预算绩效情况说明
自治区财政厅委托第三方机构对我单位2019年部门预算绩效目标设定进行审核。“民警加班补助经费”、“民警保险”审核为“良”；“道路交通业务费”“道路交通宣传费”“干部培训费”“制作机动车标牌款”“道路交通事故费”“信息化建设”审核为“中”。评审为“中”的项目进一步完善预算绩效目标明细设定后，2019年全部按照预算申报项目批复安排预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
