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西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算公开
日期: 2019-06-11
来源: 本站原创
作者: 公安厅交管局

  

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

由一个一级预算单位构成(本级)

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门,主要职责是:研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定;组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作;组织和指导全区特大道路交通事故处理工作;负责全区警用车辆管理工作;指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全区交警队伍建设及业务培训工作;承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置

1、机构设置情况

公安厅交管局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队。

2、人员情况

公安厅交管局编制数为52人(含驻青海格尔木交警支队人员),20191月实有人数55人(在职人员54人,援藏干部1人,其中:局机关47人,格尔木交警支队8人),离退休人员46人(退休人员已统一移交人社厅进行管理),长期赡养人员8人,公益性岗位人员9人,单位实有车辆10辆。

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度预算明细表

(表格详见附件1至表8

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年财政预算拨款收入2522.08万元,2018年财政预算拨款2396.39万元,增加125.69万元,增加5.24%

(一)2019年行政运行拨款。2019年行政运行拨款1427.95万元,比去年减少82.54万元;年初安排机关事业单位养老保险缴费支出157.49万元,比上年减少6.9万元。原因为我单位2018年退休3人,公用经费预算编制时自动生成就减少。

2019年项目支出拨款。项目支出拨款936.44万元,2018年项目支出拨款721.51万元,比上年增加215.13万元。增加29.82%。主要增加为信息化建设维保费用。

2019年起政府收支科目做变更,所有的项目不再是通过道路交通业务管理科目核算。

1、一般行政管理事务(公安)拨款522.14万元。包括:道路交通业务经费120万元、道路交通宣传经费130万元、干部培训费35万元、民警加班补助45.16万元、民警意外伤害保险3.15万元、制作机动车牌证款188.83万元。

2、信息化建设(公安)拨款355.5万元。包括:道路交通信息系统维保320万元、交管局网络租线费35.5万元。

3、执法办案拨款38万元。主要是道路交通事故经费38万元。

4、其他公安支出拨款21万元。主要是机动金21万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较

2019年财政一般公共预算拨款2522.08万元,2018年财政一般公共预算拨款2396.39万元,比上年增加125.69万元,增加5.24%2019年行政运行(公安)拨款1427.95万元,2018年行政运行(公安)1510.49万元,比上年减少82.54万元,减少5.46%2019年机关养老保险拨款157.49万元,2018年机关养老保险拨款164.39万元,比上年减少6.9万元,减少4.19%少原因为2018年退休3人。2019项目支出拨款936.64万元,2018年项目支出拨款721.51万元,比上年增加215.13万元,增加29.82%。与上年比较增加的主要为道路交通信息维保196.1万元,道路交通业务费增加10万元,机动金增加12万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比

2019年一般公共预算财政拨款结构,行政运行1427.95万元,其中工资福利支出拨款1082.14万元,2018年拨款1137.79万元,比上年减少55.65万元,减少4.89%2019年商品服务支出拨款289.69万元,2018年拨款325.54万元,比上年减少35.85万元,减少11.01%2019年对个人家庭补助拨款56.12万元,201847.16万元,比上年增加8.96万元,增加19%2019项目支出拨款936.64万元,2018年项目支出拨款721.51万元,比上年增加215.13万元,增加29.82%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1204 02 01行政运行(公安)1427.95万元,用于日常的工资支出,公用经费支出。

2204 02 02一般行政行政管理事务(公安)522.14万元,用于开展道路交通业务工作经费支出,包括道路交通业务费、道路交通宣传费、干部培训费、民警加班补助费、民警意外伤害保险、制作机动车号牌款。

3204 02 19信息化建设(公安)355.5万元,其中320万元用于道路交通信息系统维保;35.5万元用于网络租线费。

4204 02 20执法办案38万元,用于事故处理深度调研费、事故处理鉴定费、车辆鉴定费、死亡人员鉴定费等方面。

5204 02 99其他公安支出21万元 ,机动金用于道路交通业务开展又具体不在上述项目中的经费支出。

6208 05 05机关事业单位养老保险缴费支出157.49万元,用于核缴民警单位部分的养老保险缴费,按照每月申报核定后的金额缴费。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

机关运行经费是指单位的公用经费289.69万元,包括办公费6.72万元、水费1.51万元、电费6.39万元、邮电费9.72万元、取暖费9.72万元、差旅费69.14万元、工会经费15.76万元、会议费9万元、福利费3000元、公务通讯补贴8.59万元、培训费9.92万元、公务接待费8.75万元、公务用车运行维护费66.21万元、维修(护)费3.6万元、离退休公用经费1.41万元、电梯运行维护费0.9万元、食堂补助37.02万元、食堂运转补助12.43万元其他商品服务支出0.5万元。

四、2019年度一般公共预算三公经费预算情况说明

西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表(单位:万元)

2019三公经费财政拨款74.96万元,2018年财政拨款90.94万元,比上年减少15.98万元,减少17.57%,整体三公经费拨款减少。2019年因公出国预算编制时暂时没有,如在预算执行过程中确有,按照程序申请该经费。我单位现有车辆10辆,公务运行维护费控制在66.21万元以内支出。公务接待费国内公务接待批次预计6批,预计人数60人,最终以实际发生为准,经费控制在8.75万元内支出。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

一般公共预算拨款2522.08万元,上年结转1458.9万元,收入总计3980.98万元。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算拨款收入2522.08万元,其中:行政运行(公安)1427.95万元,机关事业单位养老保险缴费支出拨款157.49万元,项目支出拨款936.64万元,一般行政管理事务(公安)522.14万元、信息化建设355.5万元,执法办案38万元、其他公安支出21万元。上年结转1458.9万元,其中:行政运行结转11.07万元,项目结转1447.83万元,财政拨款总计3980.98万元(2522.08+1458.9)。

八、关于部门支出总表的说明

2019年基本支出1596.51万元,包括:行政运行(公安)1439.02万元,机关事业单位养老保险缴费支出拨款157.49万元。项目支出拨款2384.47万元,包括:一般行政管理事务(公安)929.47万元,信息化建设(公安)1396万元,执法办案38万元,其他公安支出21万元,财政拨款总计3980.98万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2019年度一般公共预算拨款2522.08万元,2018年度一般公共预算拨款2396.39万元,比上年增加125.69万元,增加5.24%,增加原因主要是项目支出中信息化运维费增加。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购项目有五项。一是信息化建设(公安)355.5万元,包括道路交通信息系统维保320万元,交管局网络租线35.5万元;二是上年结转2019年车辆保险5万元;三是公安交通综合应用平台改造升级980万元;四是供氧加湿工程277.18万元;五是业务装备质保金43.43万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2018年底公安厅交管局固定资产年末数2777.85万元,年初数2926.98万元,比上年减少149.13万元。我单位现有车辆10其中主要领导干部用车1辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

自治区财政厅委托第三方机构对我单位2019年部门预算绩效目标设定进行审核。民警加班补助经费民警保险审核为道路交通业务费”“道路交通宣传费”“干部培训费”“制作机动车标牌款”“道路交通事故费”“信息化建设审核为。评审为的项目进一步完善预算绩效目标明细设定后2019年全部按照预算申报项目批复安排预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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