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第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责和机构设置

三、部门机构设置及人员情况

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表2018年度部门预算情况说明

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门预算单位构成

由一个一级预算单位构成（本级）。

二、主要职责和机构设置

（一）主要职责

交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门，主要职责是：研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定；组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作；组织和指导全区特大道路交通事故处理工作；负责全区警用车辆管理工作；指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区交警队伍建设及业务培训工作；承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

（二）部门机构设置及人员情况

1、机构设置情况

交警管理局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队。

2、人员情况

交通管理局2018年1月编制数为52人（含驻青海格尔木交警支队人员），实有人数50人（在职人员50人，援藏干部1人，其中：总队机关42人，格尔木交警支队8人），离退休人员47人（退休人员已统一移交人社厅进行管理），长期赡养人员8人，公益性岗位人员9人，单位实有车辆16辆。

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度部门预算明细表 

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2018年度预算情况说明 

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政预算收入2396.39万元，其中：一般公共预算拨款1674.88万元，基本支出1510.49万元，比去年增加9.02万元；年初安排机关事业单位养老保险缴费支出164.39万元；原因为机关养老保险财配部分由单位自行上缴。项目支出721.51万元（道路交通管理597.61万元，信息化建设123.90万元），比去年减少16.2万元；上年结转236.98万元（行政运行结转24.44万元、项目结转212.54万元）。

基本支出增加原因为：根据人社财政等部门文件要求民警工资待遇有所提高。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

部门预算财政拨款按照行政运行（公安）2017年财政拨款1288.77万元，2018年财政拨款1510.49万元，与上年财政拨款比较增加221.72万元；道路交通管理2017年财政拨款697.78万元，2018年财政拨款721.51万元，与上年财政拨款相比较增加23.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费2017年财政拨款146.5万元，2018年财政拨款164.39万元，与上年财政拨款相比较增加17.89万元；信息化建设2017年财政没有拨款，2018年财政拨款123.90万元，与上年比较增加123.90万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算拨款总计1674.88万元，包含工资及福利支出947.67万元（其中基本工资196.11万元、津贴补贴572.83万元、奖金58.22万元、其他工资福利支出120.51万元）；社会保障缴费190.12万元；机关事业单位养老保险缴费支出164.39万元；商品和服务支出325.54万元（办公费7.62万元、水费1.71万元、电费7.24万元、邮电费11.02万元、公务用车运行维护费81.91万元、差旅费78.36万元、维修费4.08万元、福利费0.31万元、工会经费16.54万元、培训费11.24万元、会议费10万元、公务接待费9.03万元、取暖费24.25万元、其他商品服务支出62.23万元）；对个人家庭的补助47.16万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

西藏自治区公安厅公安交通管理局“三公经费”预算表

                                        （单位：万元）

2018年三公经费财政拨款与上年比较数据相同。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

一般公共预算拨款2396.39万元，上年结转236.98万元，收入总计2633.37万元。

七、关于部门收入总表的说明

一般公共预算财政拨款1674.88万元，项目支出拨款721.51万元，机关事业单位养老保险缴费支出拨款164.39万元，信息化建设123.90万元，财政拨款总计2396.39万元。

八、关于部门支出总表的说明

一般公共预算基本支出拨款1674.88万元，项目支出拨款721.51万元，机关事业单位养老保险缴费支出拨款164.39万元，信息化建设123.90万元，财政拨款总计2396.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2018年度一般公共预算拨款2396.39万元比2017年度一般公共预算拨款2133.05万元增加263.34万元，增加原因主要是财政拨款基本支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年我单位政府采购项目有两项，1、公安民警意外伤害保险经费2.74万元；2、信息化运维费123.90万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2017年底公安厅交管局固定资产年末数2926.98万元，年初数2493.94万元;我单位车辆16辆,其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车11辆。

（四）预算绩效情况说明

自治区财政厅委托第三方机构对我单位2018年部门预算绩效目标“机动车标牌证制作费”和“民警加班补助经费”进行了审核。“机动车标牌证制作费”审核结果为“优”、“民警加班补助经费”审核结果为“良”。

第四部分 名词解释 

一、上年结转：指以上年度尚未完成、结转到本年度扔按照原定用途继续使用的资金。

二、结转下年：指以上年度尚未完成、结转到下年度扔按照原定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作二发生的人员经费和公用经费。

四、财政拨款：指财政当年拨付资金。

五、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。