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西藏自治区公安厅2018年度部门预算公开
日期: 2019-06-11
来源: 本站原创
作者: 公安厅警务保障部

 

 

第一部分  西藏自治区公安厅概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区公安厅2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏自治区公安厅2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分 西藏自治区公安厅概况

 

一、西藏自治区公安厅预算单位构成

西藏自治区公安厅2018年部门预算编制范围的单位包括公安厅办公室、政治部、警务保障部、区纪委驻公安厅纪检组、机关党委、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、监所管理总队、刑事侦查总队、出入境管理总队、网络安全保卫总队、法制总队、指挥中心、禁毒总队、科技信息化总队、审计处等20余部门。

二、西藏自治区公安厅职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区公安厅是西藏自治区人民政府主管全区公安工作的政府组成部门,在自治区党委、政府的统一领导下,主要承担以下职责:

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草地方性公安法规、规章草案,部署、指导、监督、检查全区公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2、指导、协调全区公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

3、组织指导全区公安机关侦查工作,协调处理或直接侦办全区重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。

4、负责全区治安管理工作并承担相应责任。协调处置全区重大治安事故和群体性事件,指导、监督全区公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作,指导、监督全区公安机关治安保卫工作。

5、负责全区出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织、指导全区出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。

6、负责全区消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

7、负责全区道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

8、指导、监督全区公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

10、指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作,指导、监督全区公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、戒毒康复中心、安康医院的管理工作,指导、监督、办理收容教养审批工作。管理西藏自治区看守所。

11、指导全区公安警卫业务工作,组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在藏的安全警卫工作并承担相应责任。

12、组织实施全区公安科学技术工作,组织、指导、规划全区公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

13、拟订全区公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,组织协调全区公安机关重大任务的警务保障工作。

14、组织开展同区外公安机关、港澳台警方及外国内政警察机构的交往与业务合作。

15、统一领导全区公安边防、消防、警卫部队建设,对武警西藏总队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、指导全区公安队伍建设和公安机关党风廉政建设,组织、指导全区公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作,按规定权限管理干部,拟订全区公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全区公安机关督察、审计、信访工作,指导、监督全区公安机关及人民警察的执法活动,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17、指导区内铁路、交通、民航、森林、海关等专门公安机关的业务工作。

18、承担区政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。

19、承担区政府公布的有关行政审批事项。

20、承办区政府和公安部交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

西藏自治区公安厅属独立编制和独立预算机构,全厅机关内设处级机构20余个,副处级机构14个,科级74个。

 

第二部分 西藏自治区公安厅2018年度预算明细表

(详见附表1-8

 

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、一般公共预算三公经费支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、部门收支总表

表七、部门收入总表

表八、部门支出总表

 

第三部分 西藏自治区公安厅2018年度部门预算数据分析

 

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政预算收入总计24080.67万元,比2017年预算收入20854.80万元增加了3225.87万元,增长幅度为15.47%,主要是一般公共预算拨款基本支出的增长。其中:一般公共预算拨款23962.52万元,比2017年度一般公共预算拨款20833.57万元增长了3128.95万元(包含基本支出 23140.9万元,比上年19953.94万元增加3196.12万元;项目支出821.62万元, 比上年879.63万元减少58.01万元);上年结转数118.15万元,比2017年度上年结转数21.23万元增加96.92万元。

财政拨款收支预算增加的原因主要为:民警工资有所提高,因人员增加而核算的公用经费也有所增加。项目经费比上年略减少,主要是因为公安厅厅机关培训费略有减少。上年结转数有增加,主要原因是上年结转数2018年度包含了100万元的领导专项工作经费,而2017年度的上年结转无此项经费。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2018年度一般公共预算拨款23962.52万元比2017年度一般公共预算拨款20833.57万元增加3128.95万元。主要是财政拨款基本支出预算的增加。

其中:基本支出23140.9万元比上年19953.94万元增加3186.96万元,增加预算主要原因为工资增长和因人员增加而产生的日常公用经费有所增加;项目支出821.62万元, 比上年879.63万元减少58.01万元,原因是培训经费加大保障基层地(市)、县民警,厅本级民警的培训费略有减少。

(二)一般公共预算当年财政拨款基本支出23140.90万元,占2018年财政预算本年拨款23962.52万元的96.57%;项目支出821.62万元,占2018年财政预算本年拨款23962.52万元的3.43%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算2018年度拨款23962.52万元主要包括行政运行(科目编码:2040201 23140.9 万元,一般行政管理事务(科目编码:2040202100万元和其他公安支出(科目编码:2040299721.62万元。和一般公共预算2017年度20833.57万元相比,增加了3128.95万元,增长了15.02%,主要是增加了人员工资和因人员增加而产生的日常公用经费有所增加。和2017年度相比较,行政运行比2017年度的19953.94万元增加了3186.96万元,主要原因是增加了人员工资和因人员增加而产生的日常公用经费有所增加;一般行政管理事务和2017年度的100万元相比较,无增减变化;其他公安支出比2017年的779.63万元相比较,减少了58.01万元,主要原因为减少了厅机关民警的培训费。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

西藏自治区公安厅2018年度一般公共预算基本支出数为23140.9万元。其中人员经费 18940.67 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4200.23万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2018年度一般公共预算三公经费预算情况说明

西藏自治区公安厅2018三公经费预算数为1246.63万元,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置及运行费1228.58万元,公务接待费18.05万元。2018三公经费和2017年相比较,三项内容金额和2017年一致,预算金额无任何增减变化。

2018年预算因公出国(境)团组数和人数均为0,公务用车购置数为0,预算公务用车编制数为180台,国内公务接待批次约 60475人。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区公安厅2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,西藏自治区公安厅收入和支出纳入部门预算管理。2018年收支总预算24080.67万元。

(一)收入预算总计24080.67万元。

1、一般公共预算拨款收入23962.52万元,占总收入的99.51%

2、上年结转118.15万元,占总收入的0.49%

(二)支出预算总计24080.67万元。

1、行政运行(公安)23150.06万元,占支出的96.13%

2、一般行政管理事务100万元,占支出的0.41%

3、其他公安支出830.61万元,占支出的3.48%

七、关于部门收入总表的说明

2018年公安厅预算收入总计24080.67万元,其中包括上年结转118.15万元,本年一般预算拨款收入23962.52万元。和2017年预算收入20854.8万元比较,增长了3225.87万元,增长率为15.47%。增长内容主要是工资增长和因人员增加而增加的日常公用经费的增加。

八、关于部门支出总表的说明

2018年公安厅预算支出总计24080.67万元,其中包括基本支出23150.06万元,项目支出930.61万元。和2017年部门支出20854.8万元比较,增长3225.87万元,增长率为15.47%。预算支出增长内容主要是工资增长和因人员增加而增加的日常公用经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2018年公安厅机关运行经费财政预算安排4200.23万元,和2017年度机关运行经费3479.31万元相比,增加了720.92万元,增长比例为20.72%,主要因为人员增加而预算安排的日常公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2018年公安厅安排民警人身伤亡保险政府采购项目,金额为44.03万元,和2017年民警人身伤亡保险预算42.66万元相比,增加了1.37万元,增长了3.21%,主要是人员增加的原因。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年底,公安厅共有车辆268辆。其中:副部(省)级领导用车1辆,一般公务用车48辆,一般执法执勤用车18辆,特种专业技术用车2辆,其他用车199辆。2018年公安厅部门预算中未安排车辆的购置。

(四)预算绩效情况说明

自治区财政厅委托第三方零点公司对公安厅2018年绩效目标管理考核了民警法定节假日补助(584.47万元)、民警人身伤亡保险(44.03万元)、党建经费(79.12万元)等项目,评价是优秀的项目为民警法定节假日补助,良好的项目为党建经费,的项目是民警人身伤亡保险。公安厅按照财政厅要求补充了相关材料,以上项目如期纳入了2018年度预算。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


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