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西藏自治区公安厅2016年度部门决算
日期: 2019-06-11
来源: 本站原创
作者: 公安厅警保部

 

 

第一部分  公安厅公安交通管理局(部门)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 公安厅公安交通管理局2016年度部门决算明细表

1、收支决算总表

2、收入决算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算相关经费支出决算表

第三部分  公安厅公安交通管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 公安厅公安交通管理局概况

 

一、部门决算单位构成      

纳入公安厅公安交通管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括公安厅交通管理局机关和驻格尔木交通警察支队两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

公安交通管理局是公安厅指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门,主要职责是:研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定;组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核发证工作;组织和指导全区特大道路交通事故处理工作;负责全区警用车辆管理工作;指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全区交警队伍建设及业务培训工作;承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

(二)机构及人员设置

公安交通管理局201612月编制数为52人(含驻青海格尔木交警支队人员)。内设综合科、车辆管理支队、道路交通秩序管理支队、道路交通事故处理支队、科技技术管理支队、法制宣传科、事故鉴定中心、公共交通安全保卫支队管理、高速公路巡警管理支队、驻格尔木交通警察支队等10个部门。

 

第二部分 公安厅公安交通管理局2016年度部门决算明细表


 

(详见附表1-8)

 

1、收支决算总表

2、收入决算总表

3、支出决算总表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算相关经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

公安交通管理局无政府性基金预算财政拨款收入。


第三部分  西藏自治区公安厅2016年决算情况说明

 

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年部门一般公共预算拨款决算收入15,952.87万元。其中,当年财政拨款收入15,806.88万元,上年结转和结余收入145.99万元。2016年部门决算支出15,931.64万元;2016年部门决算结转和结余资金21.23万元。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

(一)与2015年决算收入比较情况。2016年部门决算收入15,952.87万元,比2015年(2015年部门决算收入16,426.56万元)减少473.69万元,减少2.88%。主要原因是2015年安排了厅机关大院民警周转房的维修。

(二)与2016年年初预算比较情况。2016年年初预算13,478.62万元,其中基本支出12,636.9万元,项目支出841.72 万元。2016年部门决算收入15,952.87万元比年初预算资金增加2,474.25万元,主要原因是年中人员增加追加了人员工资、住房补贴、驻村办实事经费和驻村人员生活补贴等。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016 年部门决算支出15,931.64万元,同口径比较比2015年(2015年部门决算支出数16,254.10万元)减少322.46万元,减少1.98%。其中基本支出14,615.81万元,占总支出数的91.74%,主要是因为工资结构性调整和人员增加;项目支出1,315.83万元,占总支出数的8.26%,项目支出主要是用于西藏自治区公安厅驻成都警务联络站经费100万元、民警业务培训250万元、民警法定节假日补助项目经费356万元、 驻村办实事经费210万元及生活补贴127.95万元、上年度结转民警周转房项目尾款145.99万元和党建、第一书记、警保业务费等小额项目开支。                        

决算支出结构情况。2016年,财政拨款支出15,931.64万元。其中工资福利支出10,750.14万元、商品服务支出4,322.39万元、对个人和家庭补助支出859.11万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年部门决算支出15,931.64万元,同口径比较比2015年(2015年部门决算支出数16,253.20万元)减少321.56万元,减少2.02%。其中基本支出14,615.81万元(人员经费11,609.25万元,公用经费3,006.56万元),占总支出数的91.74%,主要是因为工资结构性调整和人员增加;项目支出1,315.83万元,占总支出数的8.26%,项目支出主要是用于民警培训、民警法定节假日值勤补助、西藏自治区公安厅驻成都警务联络站经费、驻村办实事经费及生活补贴等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出15,931.64万元。其中工资福利支出10,750.14万元、商品服务支出4,322.39万元、对个人和家庭补助支出859.11万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算支出数为15,931.64万元,其中分别是:

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)主要用于公安人员及公用经费支出,2016年支出数为14,615.81万元。

2、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)主要用于项目经费支出,2016年项目经费支出数为1,169.84万元。

3、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)主要用于周转房维修维护支出,2016年支出数为145.99万元。

五、2016年度三公经费决算情况说明

 

西藏自治区公安厅2016三公经费情况表

                                                           单位:万元

  预算数决算数 
  1246.63793.83
1.因公出国(境)费07.42
其中:(1)因公出国(境)团组数
2
      (2)因公出国(境)团人数
2
2.公务接待费18.0527.11
其中:(1)公务接待的批次
70
      (2)公务接待的人数
713
3.公务用车经费1228.58759.3
其中:(1)公务用车运行维护费
759.3
  (2)公务用车购置数


  (3)公务用车保有量
3

2016年“三公”经费支出793.83万元。同口径比较比2015年(2015年“三公”经费支出686.76万元)增加107.07万元,增加15.59%。

(一)2016年因公出国(境)费用支出7.42万元。同口径比较比2015年(2015年因公出国(境)费用支出33.22万元)减少25.8万元,减少77.66%。减少的原因是2016年公安厅严格控制出国外出批次和人数。

(二)2016年公务接待费支出27.11万元。同口径比较比2015年(2015年公务接待费支出52.97万元)减少25.86万元,减少48.82%。减少原因为公安厅严格按照自治区接待标准和范围,严控接待开支。

(三)2016年公务用车费支出759.30万元。同口径比较比2015年(2015年公务用车费支出600.57万元)增加158.73万元,增加26.43%。增加原因主要为2016年公安厅加大了送教下乡和基层调研力度,另外部分业务用车老化,增加了维修维护成本。

六、2016年度机关运行情况说明

(一)2016年本部门履行一般行政事管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计数15,931.64万元。其中,基本支出为14,615.81万元,一般行政管理项目支出为1,315.83万元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成:

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、周转房维修维护、干部培训费、法定节假日加班补助、民警人身伤亡保险等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2016年下达政府采购预算指标136.68万元(包含车辆保险99.08万元和民警意外伤害保险37.6万元),2015年结转到2016年度民警周转房维修采购指标145.99万元,总计采购指标为282.67万元。完成项目采购后结余民警意外伤害保险项目指标0.83万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,公安厅机关共有车辆319辆,其中,省(部)级领导用车2辆、业务用车70辆、专业技术用车2辆、执法执勤用车22辆、其他用车223辆;无单位价值200万元以上型设备。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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