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西藏自治区公安厅公安交通管理局2021年度部门预算
日期: 2021-02-26
来源: 本站原创
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第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区公安厅公安交通管理局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、主要职能

西藏自治区公安厅公安交通管理局指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门,主要职责是:研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定;组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作;组织和指导全区特大道路交通事故处理工作;负责全区警用车辆管理工作;指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全区交警队伍建设及业务培训工作;承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。长期以来,交管局按照中央政策和相关法律法规开展工作,为维护社会稳定、社会长治久安、预防和减少道路交通事故、保障道路交通畅通有序,为社会经济又好又快跨越式发展做好本职工作。

二、部门预算单位构成

公安厅交管局为正处级单位,下设5个副处级机构为秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、科技支队、格尔木支队;5个正科级机构为综合科、法宣科、公共安全保卫支队、事故鉴定中心、高速公路管理支队。公安厅交管局编制数为52人(含驻青海省格尔木交警支队人员),2020年9月实有人数53人(局机关43人,格尔木交警支队10人),离退休人员42人(退休人员已统一移交人社厅进行管理),长期赡养人员9人,公益性岗位人员12人,聘用人员1人,车辆编制12辆,现有车辆9辆,缺编3辆。

第二部分

西藏自治区公安厅公安交通管理局2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区公安厅公安交通管理局2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算4378.64万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3408.23万元,上年结转970.41万元,其中:基本支出结转2021年车辆保险4.5万元、项目支出结转965.91万元(信息化运维结转224.2万元,民警加班补助4.33万元,互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目283.15万元,综合应用平台新技术架构升级改造454.23万元);2021年支出包括:行政运行1439.71万元,卫生健康支出106.14万元,其中:行政单位医疗87.2万元,公务员医疗补助18.94万元。社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险)160.4万元。住房保障支出(住房公积金)120.66万元。项目支出1581.32万元:其中:一般行政管理事务615.21万元,执法办案38万元,其他公安支出18万元,信息化建设910.11万元。上年结转970.41万元,其中 :2021年车辆保险4.5万元、信息化运维结转224.2万元、民警加班补助4.33万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目283.15万元(年末追加)、综合应用平台新技术架构升级改造454.23万元(年末追加)。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算4378.64万元,其中:上年结转970.41万元,占22.16%;一般公共预算拨款收入3408.23万元,占77.84%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算4378.64万元,其中:基本支出1831.41万元,占41.83%;项目支出2547.23万元,占58.17%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算4378.64万元。收入为一般公共预算拨款4378.64万元,包括:2021年一般公共预算拨款收入3408.23万元、上年结转970.41万元;支出包括:公共安全支出3021.03万元,其中:行政运行1439.71万元,卫生健康支出106.14万元,其中:行政单位医疗87.2万元,公务员医疗补助18.94万元。社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险)160.4万元。住房保障支出(住房公积金)120.66万元。项目支出1581.32万元:其中:一般行政管理事务615.21万元,执法办案38万元,其他公安支出18万元,信息化建设910.11万元。上年结转970.41万元,其中 :2021年车辆保险4.5万元、信息化运维结转224.2万元、民警加班补助4.33万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目283.15万元(年末追加)、综合应用平台新技术架构升级改造454.23万元(年末追加)。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款3408.23万元,2020年执行数为4050.9万元,比2020年执行数减少642.67万元,减少15.86%,主要原因:2020年智能卡口系统建设项目等级保护测评和信息安全风险评估项目为财政收回存量资金项目,当年根据实际使用情况申请资金176.4万元(2020年度执行中追加项目)、局周转房维修改造287.25万元(2020年度执行中追加项目)、工资缺口、公积金及社会保障缴费63.35万元(2020年度执行中追加指标)等经费的增加,所以2020年支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共服务支出3408.23万元,行政运行1439.71万元,占42.24%(包括工资福利支出1116.54万元、对个人家庭补助63.32万元、公用经费259.85万元);社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险)160.4万元,占4.71%;卫生健康支出106.14万元,占3.11%;住房保障支出(住房公积金)120.66万元,占3.54%。 项目支出1581.32万元,占46.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行(2040201),2021年预算数为1439.71万元,2020年1385.87万元,比上年增加53.84万元,增加3.88%,主要是由于局民警工资增资变动。

2、一般行政管理事务(2040202),2021年预算数为615.21万元,2020年551.43万元,比上年增加63.78万元,增加11.57%,主要是由于增加项目制作牌证周转金根据开展道路交通管理业务实际情况做预算增加。

3、信息化建设(2040219),2021年预算数为910.11万元,2020年1470.81万元,减少560.7万元,减少38.12%,主要为2020年增加全区智能卡口运维项目费。

4、执法办案(2040220),2021年预算数为38万元,2020年38万元,无变化。

5、其他公安支出(2040299),2021年预算数为18万元,2020年为18万元,无变化。

6、机关事业单位养老保险(2080505),2021年预算数为160.40万元,2020年156.44万元,增加3.96万元,增加2.53%,主要是养老保险缴纳比例增加。

7、行政单位医疗(2101101),2021年预算数为87.20万元,2020年为78.16万元,增加9.04万元,增加11.57%,主要是由于医疗保险缴纳比例增加。

8、公务员医疗补助(2101103),2021年预算数为18.94万元,2020年为29.35万元,减少10.41万元,减少35.47%。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出1826.91万元,其中:工资福利支出1567.06万元,主要包括:工资性支出1005.77万元(基本工资332.68万元、津贴补贴595.72万元、奖金77.37万元)、机关事业单位养老保险缴费160.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费87.2万元、公务员医疗补助18.94万元、其他社会保险缴费(工伤保险)0.98万元、其他工资福利支出109.79万元(个人取暖费11.38万元、独生子女费0.1万元、煤油补贴0.72万元、加班补助44.62、休假探亲费52.97万元)、住房公积金120.66万元、对个人和家庭的补助63.32万元(抚恤金27.14万元、生活补助16.23万元、其他对个人和家庭的补助19.95万元)。    公用经费259.85万元,主要包括:商品和服务支出239.73万元(其中:办公费6万元、水费6万元、电费7万元、邮电费8万元、取暖费19.5万元、差旅费64万元、维修(护)费3.3万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费3.5万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费54万元、其他商品和服务支出53.18万元)、工会经费20.12万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西藏自治区公安厅公安交通管理局三公经费预算表(单位:万元)

2021年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

57.5

0

54

0

54

3.5

2021年“三公”经费预算数为57.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费54万元,2020年预算数为54.12万元,比上年减少0.12万元,减少0.22%;2021年公务接待费3.5万元,2020年预算数为3.75万元,比上年减少0.25万元,减少6.67%。2021年“三公”经费预算57.5万元,2020年57.87万元,比2020年减少(增加)0.37万元,压缩0.64%,主要原因:我单位"公务用车运行维护费",使用运行的公务公车9辆,比上年减少1辆。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批次,预计人数55人,最终以实际发生为准,经费控制在3.5万元内。

2021年因公出国预算编制时暂时没有,如在预算执行过程中确有,按照程序申请该经费。我单位编制车辆为12辆,现有车辆9辆。“公务接待费”国内公务接待批次预计5批,预计人数55人,最终以实际发生为准,经费控制在3.5万元内支出。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年度一般公共预算拨款4378.64万元,2020年度一般公共预算拨款3837.74万元,增加540.9万元,增加12.35%,主要原因:上年结转970.41万元,其中 :2021年保险4.5万元、信息化运维结转224.2万元、民警加班补助4.33万元、互联网交通安全综合服务管理平台升级改造项目283.15万元(年末追加)、综合应用平台新技术架构升级改造454.23万元(年末追加)。

(二)政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算总额1595.21万元。其中:2021年车辆保险4.5万元、信息系统维保、网络租赁、智能  卡口链路租赁项目910.11万元;公安交通管理综合应用平台进行新技术架构升级改造项目91.8万元;信息系统维保224.2万元;西藏自治区互联网12123语音平台升级改造项目271.6万元;制作机动车牌证周转金93万元。我单位严格按照政府采购程序进行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日公安厅交管局固定资产年末数4731.76万元,增加1522.1万元,资产处置减少131.93万元。主要原因:六合一综合应用平台改造升级项目905.84万元、供养加湿项目295.13万元、局周转房维修改造项目281.73万元,在建工程转为固定资产。单位价值50万元以上设备4套,单位价值100万元以上3套。

截至2021年月底,我单位编制车辆为12辆,现有车辆9辆,价值226.24万元。其中,主要领导干部用车1辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆。

(四)2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理8个,资金1581.32万元,其中:重点项目实行绩效目标管理1个,信息系统维保、网络租赁、智能卡口链路租赁项目910.11万元,占年初项目支出预算总额的57.55%。

附:重点项目绩效目标表。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位2021年度无扶贫资金管理安排的支出。

(六)政府债务情况

我单位2021年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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