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西藏自治区公安厅公安交通管理局2017年度部门决算
日期: 2019-06-11
来源: 本站原创
作者: 公安厅交管局

 

 

第一部分  西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区公安厅公安交通管理局2017年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区公安厅公安交通管理局2017年度部门决算数据说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2017年度三公及相关经费预决算情况说明

六、2017年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释 

 

第一部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局概况

 

一、部门决算单位构成

由一个一级预算单位构成(本级)

二、主要职责和机构设置

(一)主要职责

交管局是指导全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作的职能部门,主要职责是:研究拟定全区道路交通管理法律法规、规章和规定;组织和指导全区公安机关维护城乡道路交通秩序、预防道路交通事故、开展交通安全宣传教育发放和驾驶人考核证书工作;组织和指导全区特大道路交通事故处理工作;负责全区警用车辆管理工作;指导全区公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全区交警队伍建设及业务培训工作;承办上级业务部门和厅领导交办的其他事项。

(二)部门机构设置

1、机构设置情况交通管理局内设综合科、秩序管理支队、事故对策支队、车辆管理支队、法宣科、科技支队、格尔木支队。

2、人员情况交通管理局201712月编制数为52人(含驻青海格尔木交警支队人员),实有人数50人(在职人员50人,援藏干部1人,其中:局机关42人,格尔木交警支队8人),离退休人员44人(退休人员已统一移交人社厅进行管理),长期赡养人员7人,公益性岗位人员12人,单位实有车辆12辆。

 

第二部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2017年度部门决算表

详见附1-8

 

第三部分 西藏自治区公安厅公安交通管理局2017年度部门决算数据说明

 

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年初预算财政拨款收入21,330,500.00元,上年结转2,720,806.00元,合计24,053,306.00元;调整预算数22,391,803.33万元;决算数25,114,609.33元。

2017年年初预算支出数24,053,306.00元,调整预算数25,114,609.33元,决算数22,744,808.62元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年本年收入合计22,391,803.33元,行政运行15,014,738.58元,道路交通管理7,377,064.75元。

在执行过程中,2017年追加经费1,302,561.52元,具体为:追加增加工资指标801,600.00元,退休人员增资清算69,771.002016年车辆保险54,464.75元,格尔木装备费 244,800.00元,其他社会保障缴费31,925.77元,奖励经费100,000.00元。

在执行过程中,2017年调减指标475,638.19元,具体为:调减社保缴费调减69,480.00调减工资指标241,258.19元、调减工资指标164,900元。

因此,2017年全年总收入为:22,391,803.33+上年结转2,722,806.00=25,114,609.33元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度实际支出22,744,808.62元。基本支出14,770,343.22元,项目支出7,974,465.40其中:人员经费支出12,142,152.08元,占2017年度实际支出的53.38%;日常公用经费支出2,628,191.14元,占2017年度实际支出的11.56%;项目支出7,974,465.40元,占2017 年度实际支出31.75%

四、2017年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度实际支出22,744,808.62元。其中人员经费支出12,142,152.08元,占2017年度实际支出的53.38%;日常公用经费支出2,628,191.14元,占2017年度实际支出的11.56%;项目支出7,974,465.40元,占2017年度实际支出31.75%

(二)财政拨款支出决算结构情况

1各项收入占总收入的比重分析2017年,我总队收入合计25,114,069.33元,基本支出收入15,014,738.58其中:人员经费收入12,261,645.88元,占2017年度实际收入的48.82%;日常公用经费收入2,753,092.70元,占2017年度实际收入10.96%;项目收入10,099,870.75元,占2017年度实际收入的40.21%

2各项支出占总支出的比重分析。2017年度实际支出22,744,808.62元。其中:人员经费支出12,142,152.08元,占2017年度实际支出的53.38%;日常公用经费支出2,628,191.14元,占2017年度实际支出的11.56%;项目支出7,974,465.40元,占2017 年度实际支出31.75%

3重点经济分类支出执行情况2017年,我总队三公经费支出472,765.16其中:2017年公务接待费26,389.57元,2016年公务接待费35,595比上年减少25.86%2017年公务用车运行维护经费446,375.59元,2016年公务用车运行维护经费702,398.47元,比上年减少36.45%2017年因公出国(境)费0元,201655,600元,下降100%2017年三公经费整体下降40.43%

五、2017年度三公及相关经费预决算情况说明

 

西藏自治区公安厅公安交通管理局2017三公及相关经费情况表


单位:万元

项  目预算数决算数备注
合  计90.9447.28
1.因公出国(境)费00
其中:(1)因公出国(境)团组数00
      (2)因公出国(境)团人数00
2.公务接待费9.032.64
其中:(1)公务接待的批次013
            (2)公务接待的人数4048

3.公务用车经费

81.9144.64
其中:1公务用车运行维护费81.9144.64

            (2)公务用车购置数




            (3)公务用车保有量


说明1.介绍三公经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。

2017年,我单位三公经费年初预算指标90,400.00元,实际支出472,765.16其中:2017年公务接待费26,389.57元,2016年公务接待费35,595.00元,比上年减少25.86%2017年公务用车运行维护经费446,375.59元,2016年公务用车运行维护经费702,398.47元,比上年减少36.45%2017年因公出国(境)费0元,201655,600.00元,下降100%2017年三公经费整体下降40.43%

六、2017年度机关运行情况说明

(一)2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公用预算安排的行政经费,合计15,014,738.58元。其中,基本支出14,770,343.22行政经费结余244,395.36元。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和对个人家庭补助支出组成

1基本支出,包括两部分一是人员经费11,169,671.44元,具体包括工资2,396,800.00元、津贴5,339,059.21元及奖金473,253.60元、其他社会保障缴费928,258.92元、伙食补助12,100.00元、机关养老保险1,346,173.29元、其他工资福利支出674,026.42元;二是商品服务支出2,628,191.14元,具体包括办公费77,872.88元及印刷费、咨询费40,000.00元、手续费1,560.61元、水费142,216.06元、电费180,337.39元、邮电费74,294.29元、取暖费12,937.36元、物业管理费12,995.00元、公务用车运行维护费446,375.59元、差旅费760,391.97元、会议费60,175.00元、培训费74,608.00元、公务接待费26,389.57元福利费、维修费47547.50元、被装购置费33,200.00元、劳务费203,708.00元、工会经费147,100.00元、其他商品服务支出286,481.92元。

2、对个人家庭补助支出972,480.64元:生活补助25,412.00元、住房公积金805,471.00元、其他对个人家庭补助支出141,597.64元。

七、政府采购情况说明

2017年我单位政府采购项目总金额3,982,364.75元,实际采购3,037,800.00其中货物采购784,200.00元,服务采购2,253,600.00

八、国有资产占有使用情况

截至20171231日,我单位资产合计38,361,958.49元,其中:流动资产9,092,162.90元,固定资产29,269,795.59元,其中包含房屋8,055,975.46元(办公用房3,782,997.30元,业务用房4,272,978.16元);我单位车辆16其中一般公务用车5辆,一般执法执勤用车11辆,汽车5,684,000.00元(轿车1,325,800.00元,越野车3,406,400.00元,其他车型951,800.00元),其他固定资产15,529,820.13元。

单位价值200万元以上的资产为2012年六合一信息平台3980,600.00元。

九、预算绩效情况说明

自治区财政厅委托第三方机构对我单位2017年部门预算绩效目标机动车标牌证制作费民警加班补助经费进行了审核。机动车标牌证制作费审核结果为民警加班补助经费审核结果为

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入,指上述财政拨款收入以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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